新平县委县直机关工委2020年部门预算整改补充公开

目录

第一部分 县委县直机关工委概况

第二部分 县委县直机关工委2020年部门预算编制说明

第三部分 县委县直机关工委2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 县委县直机关工委概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工做规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委县直机关工委设2个内设机构（办公室、综合股）。

（三）重点工作概述

（1）落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

（2）落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

（3）着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

（4）及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

（5）做好进社区服务群众工作。

第二部分 县委县直机关工委2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入94.93万元，其中：一般公共预算财政拨款94.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.98万元，主要原因分析：一是2019年机构改革，县委老干部局直属11个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在2020年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴15.88万元；二是2020年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10万元；三是政府采购项目经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入94.93万元，其中:本年收入94.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.93万元（本级财力94.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.98万元，主要原因：一是2019年机构改革，县委老干部局直属11个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在2020年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴15.88万元；二是2020年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10万元；三是政府采购项目经费有所减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出94.93万元。财政拨款安排支出94.93万元，其中，基本支出67.55万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因是2019年机构改革人员调整，人员经费减少所致；项目支出27.38万元，与上年对比增加21.06万元，主要原因：一是2019年机构改革，县委老干部局直属11个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在2020年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴15.88万元；二是2020年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10万元；三是政府采购项目经费减少4.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出77.36万元；社会保障和就业支出8.37万元；卫生健康支出4.62万元；住房保障支出4.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出49.31万元；商品和服务支出40.84万元；对个人和家庭的补助支出4.78万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委县直机关工委2020年“三公”经费安排4.12万元，其中：公务接待费1.12万元，与上年对比减少0.35万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支所致。

因公出国（境）费0万元。与上年对比持平。

县委县直机关工委现有公务用车1辆，2020年公务用车购置费县财政安排0万元，2019年公务用车购置费县财政安排0万元，以上年持平。2020年公务用车运行维护经费县财政安排3万元，2019年公务用车运行维护经费县财政安排2.5万元，与上年对比增0.5万元，增20%。2020年公务用车运行维护经费增加的主要原因是：2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年和实施乡村振兴战略开局之年，部门公务用车次数将大幅度增加，加之车辆年限长，车辆保险和维护费用增加所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出67.55万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因是2019年机构改革人员调整，人员经费减少所致；

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出27.38万元，与上年对比增加21.06万元，主要原因：一是2019年机构改革，县委老干部局直属11个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在2020年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴15.88万元；二是2020年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10万元；三是政府采购项目经费减少4.82万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委县直机关工委2020年机关运行经费安排24.96万元，其中：基本支出13.46万元（办公费0.66万元：邮电费0.4万元，差旅费0.69万元，劳务费6.19万元，福利费0.33万元，工会经费0.21万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用2.58万元）；项目支出11.5万元（办公费8.5万元，其他商品和服务支出3万元），2019年机关运行经费安排14.05万元，其中基本支出14.05万元（办公费0.66万元：邮电费0.4万元，差旅费0.69万元，劳务费6.68万元，工会经费0.33万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用2.58万元），项目支出0万元。2020年机关运行经费与上年对比增加10.91万元，增77.65%，其中：基本支出与上年对比减少0.59万元，减少4.38%；项目支出与上年对比增加11.5万元。造成2020年机关运行经费增加的主要原因是：2020年增加项目经费安排导致，项目经费主要用于县委县直机关工委党建工作业务经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额净值22.88万元，其中：通用设备22.07万元、专用设备0.81万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、县委县直机关工委党支部规范化建设补助资金1.5万元。年度绩效目标：根据中共云南省委组织部《云组通【2019】33号关于印发12类党支部规范化建设的通知》要求，县委县直机关工委结合实际，认真开展党支部规范化建设工作。按照党支部“六有”标准，必须配备一套电教设备，包括电视机或投影仪，为了尽快达标，2020年，县委县直机关工委机关党支部拟购买一套投影设备。项目实施后，一是党支部规范化建设达标，圆满完成验收工作；二是党支部党的建设工作效率得到有效提高；三是在用于直属党组织会议、培训工作，节约会议成本。

2、县直机关工委党组织党建工作经费50.964万元。年度绩效目标：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》、县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1期）相关要求，县委县直机关工委将以“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进机关“党员积分制”工作。项目实施后，直属58个党组织、11个离退休党支部党的各项活动得以正常开展，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到发挥。

3、机关党建工作经费20万元；年度绩效目标：根据新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》要求，县委县直机关工委将严格落实中央关于全面从严治党的战略部署，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极开展基层党组织书记、党务工作者业务知识培训（2020年拟组织开展培训工作4次），切实解决基层党组织“边缘化”、“弱化”问题；稳步推进扶贫攻坚和乡村振兴工作，实施党建+扶贫+乡村振兴工作。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、党支部规范化建设：按照云组通〔2019〕33号中共云南省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、县委组织部《关于印发〈新平县党支部规范化建设达标创建方案〉的通知》（新组通〔2018〕16号）要求，县委县直机关工委认真制定《直属党组织党支部规范化建设的实施方案》，按照2018 年不少于 30%、2019 年不少于 40%、2020 年不超过 30%的目标要求，认真对标对表，对照所属类型党支部规范化建设“六有”标准要求（有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度），县委县直机关报工委预计购买投影设备1套，用于积极开展基层党组织培训工作，更好地为基层党组织服务。

2、基层党建工作：一是召开年终党组织书记述职会议、积极分子及发展党员对象培训、党务干部及党员培训，加强机关党建示范点建设；二是按照玉组通〔2018〕33 号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，要求大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保扶贫攻坚工作落到实处。

3、基层党组织工作：县委县直委以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。推进机关党组织、离退休党支部各项党的活动正常开展，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为新平县和谐发展提供强有力的组治保障。

第三部分：县委县直机关工委2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表