新平县文联2020年部门预算整改补充公开

目录

第一部分 新平县文联概况

第二部分 新平县文联2020年部门预算编制说明

第三部分新平县文联2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

第一部分 新平县文联概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

        县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、县政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1、新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2、积极组织协会开展文艺创作活动。

3、组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4、组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5、书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

       纳入2020年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数4人，财政全额供养4人，编外人员2人，退休人员2人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

    一、抓作品、出人才

推荐一批文艺创作骨干加入全国、省、市相关文艺家协会。组织文艺骨干创作一批文艺精品，编辑出版《哀牢山》杂志，积极组织各类文艺创作、展演赛，推出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。

1. 抓协会、出活力

   组织下设11个文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、火把节等节庆演出、展出活动。

2. 抓办刊、出作品

   抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀作品，参加一年一度的“哀牢山四县文学创作联谊赛”。完善“彝文傣文”文学作品专栏，弘扬民族优秀传统文化，在全社会积极营造彝文、傣文学习、运用热潮。

3. 抓宣传、扩影响

   办好“文联工作简讯”，充分利用报刊、广播、电视等媒体宣传文联工作。抓好《哀牢山》发行工作，扩大《哀牢山》杂志读者覆盖面。抓好党的文艺方针政策贯彻落实工作。

    

    

   第二部分 新平县文联2020年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制 4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休2人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入 71.47万元，其中：一般公共预算财政拨款71.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年对比：增加0.35万元，增率0.49%，主要原因：

   （1）一般公共服务支出56.39万元，与上年对比增加3.38万元，增加率6.38％，主要原因是人员增加。

   （2）文化旅游体育与传媒支出6.91万元，与上年对比增加1.1万元，增加率19.14％，主要原因是人员增加。

   （3）社会保障和就业支出2.88万元，与上年对比持平。

   （4）卫生健康支出0.13万元，与上年对比减少4.33万元，减少率97.09％，主要原因是年初预算相应数据上报落，没有做入预算。

   （5）住房保障支出5.16万元，与上年对比增加0.19万元，增加率3.82％，主要原因是人员增加。

    

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 71.47万元，其中:本年收入71.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.47万元（本级财力61.47万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比：增加0.35万元，增加率0.49%，主要原因：

   （1）一般公共服务支出56.39万元，与上年对比增加3.38万元，增加率6.38％，主要原因是人员增加。

   （2）文化旅游体育与传媒支出6.91万元，与上年对比增加1.1万元，增加率19.14％，主要原因是人员增加。

   （3）社会保障和就业支出2.88万元，与上年对比持平。

   （4）卫生健康支出0.13万元，与上年对比减少4.33万元，减少率97.09％，主要原因是年初预算相应数据上报落，没有做入预算。

   （5）住房保障支出5.16万元，与上年对比增加0.19万元，增加率3.82％，主要原因是人员增加。

    

    

4. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出 71.47万元。财政拨款安排支出 71.47万元，其中，基本支出61.47万元，与上年对比减少1.57万元，减少率2.49%，主要原因分析财政资金困难；项目支出10万元，与上年对比增加1.92万元，增加率23.76%，主要原因：项目经费增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：1.科目201（一般公共服务支出）56.39万元，主要用于：工资福利支出和编辑出版发行《哀牢山》，文艺季刊办刊经费支出及文艺采风创作经费等支出；2.科目207（文化旅游体育与传媒支出）6.91万元，主要用于：办公费.协会下乡演出及“三下乡”文艺演出经费。3.科目208（社会保障和就业支出）2.88万元，主要用于：职工社会保险缴费支出。4.科目210（卫生健康支出）0.13万元，主要用于：职工医疗大病保险缴费支出。5.科目221（住房保障支出）5.16万元主要用于：职工住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   经济科目分组（其中：基本支出61.47万元，项目支出10万元）。

5. 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

   （二）与中央配套事项：无

   （三）按既定政策标准测算补助事项：无

   五、政府性基金预算情况说明：无

   六、政府采购预算情况：无

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平县文联2020年“三公”经费安排3.5万元，其中：（1）公务接待费 1 万元，与上年对比增加0.1万，增加率11.11%，主要原因：“三公经费”指标数增加。

   （2）因公出国（境）费 0 万元。与上年对比无增减变化。

   （3）公务用车购置及运行 2.5 万元。与上年对比无增减变化。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

      一般公共服务支出56.39万元，比2019年预算数53.01万元增加3.38万元，增6.38%，主要原因是人员调入。

   住房保障支出5.16万元，比2019年预算数4.97万元增0.19万元，增3.82%，主要原因是人员调入。

    

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

      项目支出10万元 ，与上年对比增加1.92万元，增加率23.76%，主要原因：项目经费增加。

    

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释：无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   新平县文联2020年机关运行经费安排71.47万元，与上年对：比增加0.35万元，增加率0.49%，主要原因：项目经费增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

           项目预算出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期,全年出版发行5000册，每季度发行1250册。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   一、出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期；

   二、组织文艺创作培训活动；

   三、组织所属协会开展演出、采风等文艺创作活动；

   四、扶持奖励文艺创作人才；

   五、完成县委县政府交办的其它任务

   第三部分：新平县文联2020年部门预算表

    

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、 部门支出总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、部门一般公共预算支出表

   六、部门基本支出预算表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、县本级项目支出绩效目标表

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

    

    

                                新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会

                                         2020年9月10日