新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度部门决算

监督索引号53042700462901000

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度部门决算 

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县气象防雹办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县气象防雹办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度人工防雹工作时间拟从6月1日至9月15日，共107天，5月底开始防雹前期准备工作，6月1日开始布点。具体工作如下：（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年末实有人员编制2人。其中：事业编制2人，为在职在编实有事业人员。离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度收入合计36.69万元。其中：财政拨款收入36.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入37.46万元，本年度与上年度相比收入减少0.77万元，减少2.06%，本年度与上年度相比收入变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度支出合计36.69万元。其中：基本支出36.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年财政拨款收入37.46万元，本年度与上年度相比支出减少0.77万元，减少2.06%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县气象防雹办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36.69万元。上年日常支出37.46万元，与上年度相比支出减少0.77万元，减少2.06%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.01%。。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县气象防雹办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。上年也为0.00万元，与上年相比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36.69万元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出37.46万元，本年度与上年度相比减少0.77万元，减少2.06%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于在职职工的保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出2.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职职工的保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。

19.住房保障（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县气象防雹办2019年机关运行经费支出3.3万元，其中：办公费2.5万元；邮电费0.2万元；工会经费0.22万元；其他商品支出0.38万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县气象防雹办部门资产总额2.12万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）与上年持平。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、2019年部门决算绩效公开说明

预算绩效说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年，新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室对部门实施预算绩效评价，本单位无项目，绩效评价的实施内容为2019年部门整体支出绩效评价，进行了相应的制度建设，全流程进行监控，按时完成了绩效自评，为总结部门整体工作实施情况和下一年更好地开展工作提供更好经验。

2、部门整体支出自评结果

2019年，部门按时圆满完成了设定的绩效目标，为下一年的工作提供了较好地借鉴，但在满意度方面还存在一定的不足，下一步将加大对防雹工作的宣传力度，在已有的基础上提高满意度。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042700462901111

部门决算公开表-新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室-20200922032531207.xls