新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度部门决算(补充公开)

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度部门决算

目 录

第一部分  新平彝族傣族自治县工商联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县工商联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

一是做好非公经济人士思想政治工作。积极引导非公企业投身到经济社会发展和民生改善事业，向非公人士宣传支持民营经济发展的政策措施，宣传非公经济发展先进典型，扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动，推进光彩事业。二是做好参政议政和调查研究。发挥工商联在党委政府抓经济建设中的参谋助手作用。三是以营造和改善营商环境为抓手，做好为非公经济做好服务工作。发放“贷免扶补”贷款200户3000万元，小微企业担保贷款3户615万元，带动就业人员365人；举办金融产品宣传推介会，帮助企业拓宽融资渠道；开展“法律三进”活动，巡回宣讲3次、法律专题讲座２次，受训人员达350余人次。组织76户非公经济对33家政府职能部门进行了工作评议，融洽政商关系。四是落实深化改革任务。持续抓好县工商联“五好”建设工作和所属商会“四好”创建工作。五是扎实做好脱贫攻坚行业帮扶和“挂包帮”定点联系工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），编外人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度收入合计170.09万元。其中：财政拨款收入170.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比44.87万元，减20.87%主要原因是上级下达的“贷免扶补”和小微企业担保贷款任务数比上年减少，工作经费也相应减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度支出合计155.85万元。其中：基本支出149.54万元，占总支出的95.95%；项目支出6.32万元，占总支出的4.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少34.62万元，减18.18%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县工商联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.54万元。与上年对比减少15.94万元，减9.63%。主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，压缩日常公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县工商联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.32万元。与上年对比减少18.67万元，减74.71%。主要原因是上级下达的“贷免扶补”任务数比上年减少，项目工作经费支出相应减少。项目经费主要是下拨到承担“贷免扶补”工作任务的12个乡镇（街道）商会，用于“贷免扶补”工作的项目评审、信用认定、贷款回收、业务培训、 “贷免扶补”工作办公设备、办公用品的购置、“贷免扶补”专职编外人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出153.36万元,占本年支出合计的98.40%。减少22.74万元，减12.91%。主原因是：社会保险缴费比例下调，奖金和津贴补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于民主党派及工商联事务和其他共产党事务支出，其中民主党派及工商联事务支出113.59万元，其他共产党事务支出0.46万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于缴纳职工基本养老保险、发放退休人员生活补助和创业促就业“贷免扶补”贷款工作日常办公开支，其中：职工基本养老保险10.54万元，发放退休人员生活补助2.88万元，创业促就业“贷免扶补”贷款工作日常办公开支3.46万元。

9.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助，其中：职工基本医疗保险5.13 万元，公务员医疗补助3.68万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于补助承担“贷免扶补”工作任务的乡镇（街道）商会，用于“贷免扶补”工作的相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为2.82万元，完成预算的49.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的79.2%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的26.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.10万元，下降28.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降8.00%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降52.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占70.04%；公务接待费支出0.84万元，占29.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民营企业相关人员咨询惠企政策、考察投资项目、对接公益捐赠相关事宜等，共接待17批次121人次；接待市工商联领导到新平调研指导工作共接待5批次36人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工商联合会部门2019年机关运行经费支出14.57万元，与上年对比减少5.2万元,主要原因严格执行八项规定，厉行节约、压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.14万元、差旅费2.07万元、接待费0.84万元、会议费1.27万元、公车运行维护费1.96万元、购置办公设备2.12万元，支付劳务费2.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县工商联合会部门资产总额29.77万元，其中，流动资产19.60万元，固定资产10.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.54万元，其中;流动资产增加11.64万元，固定资产减少1.11万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.07万元,其中：政府采购货物支出2.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.95万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度我单位在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理办法及我单位实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照我单位工作计划，2019年初制定了我单位部门整体和项目目标。在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经费的使用做到审批到位、合法合规。

年末对2019年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，对我单位整体绩效及项目绩效工作提出指导意见，提高财政资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

2.部门整体支出自评结果

2019年整体支出绩效进行了自评工作。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标；（2）项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提供参考。

3.项目支出绩效自评结果

项目一：根据《关于提前下达2019年度省人力资源和社会保障专项资金的通知》（玉财社〔2019〕109号）文件下达的省级人力资源和社会保障专项资金8.04万元，本笔资金用于开展创业担保贷款相关政策宣传和业务培训，有效促进了本县创业担保贷款扶持创业工作，同时也有力带动了就业工作。目标任务已完成，截至2019年12月底，项目资金结余5.35万元，其原因是2019年开展工作的项目资金使用了2018年结转的贷免扶补项目资金，又因该项目工作涉及3年（2019年至2021年），所以该项结余资金结转2020年使用。

项目二：根据《省财政厅关于下达2019年度第二批省人力资源和社会保障厅专项资金的通知》（玉财社〔2019〕160号）文件下达2019年度第二批省人力资源和社会保障专项资金8.39万元。经过资格初审、信用征询、资格会审等环节，向银行推荐“贷免扶补”贷款户200户，发放贷款3000万元；推荐小微企业创业担保贷款户3户，发放贷款615万元，全面完成2019年“贷免扶补”工作任务，有效的缓解了当地的就业压力。此项目为三年一个周期，跨度为（2019年至2021年），由于本笔资金与项目一，属同一性质资金，在开展此工作时使用了2018年的结余资金和项目一的资金，所以该笔资金全部结转2020年使用。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  “贷免扶补” "是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。