中共新平县委编办2021年部门预算公开

监督索引号53042700622500000

 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开

目  录

第一部分 中共新平县委编办2021年部门预算编制说明

第二部分 中共新平县委编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共新平县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共新平县委机构编制委员会办公室为中共新平县委工作机关，归口中共新平县委组织部管理，正科级。同时，承担中共新平县委机构编制委员会日常工作，内设机构3个：综合股、机关股、事业股。核定行政编制8名，工勤编制1名，实有在职在编公务员8人，工勤人员1人，其中，主任1名、副主任2名、其他机关工作人员5名、驾驶员1名。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。中共新平县委机构编制委员会办公室无所属下属事业单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革，做好全县机构改革后续工作，推进综合行政执法改革，深入推进生态环保体制改革。

2.持续深化事业单位改革，做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。

3.统筹优化各类编制资源配置，加强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制0人，机关工勤编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 191.55万元，其中：一般公共预算191.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.28万元，主要原因分析是2021年工会经费、福利费定额标准上调，办公费、差旅费、其他交通费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入191.55万元，其中:本年收入191.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.55万元（本级财力191.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.28万元，2021年工会经费、福利费定额标准上调，办公费、差旅费、其他交通费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出191.55万元。财政拨款安排支出191.55万元，其中：基本支出189.61万元，与上年对比增加45.34万元，主要原因分析是2021年工会经费、福利费定额标准上调，办公费、差旅费、其他交通费用增加。项目支出1.94万元，与上年对比增加1.94万元，主要原因分析是2021年代理记账委托业务专项资金、党建工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201 行政运行，主要用于职工工资、办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费及奖金。共计145.01万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，共计14.76万元。

2101101 行政单位医疗，主要用于缴纳职工医疗保险。共计7.94万元。

2101103 公务员医疗补助，主要用于缴纳职工医疗保险，共计4.63万元。

2210201 住房公积金，主要用于缴纳单位职工住房公积金，共计17.29万元。

2010608 财政委托业务支出，主要用于支付代理记账委托业务费，共计1.44万元。

2013699 其他共产党事务支出，主要用于党建工作经费，共计0.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

50101 工资奖金津补贴支出122.22万元，其中，基本支出122.22万元。

50102  社会保障缴费支出27.72万元，其中，基本支出27.72万元。

50103 住房公积金支出17.29万元，其中，基本支出17.29万元。

50201 办公经费支出15.38万元，其中，基本支出15.38万元。

50208 公务用车运行维护费支出2.9万元，其中，基本支出2.9万元。

50205 委托业务费支出4.54万元，其中，基本支出4.54万元。

50206 公务接待费支出1万元，其中，基本支出1万元。

50299 其他商品和服务支出0.5万元，其中，基本支出0.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.63万元。其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.8万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共新平县委编办2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.8万元，下降28.57%，国内公务接待批次为21次，共计接待107人次。

主要原因厉行节约原则，接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委编办2021年机关运行经费安排19.28万元，其中办公费2.3万元，邮电费0.4万元，差旅费1.2万元，公务接待费1万元，工会经费1.6万元，福利费1万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通费用8.88万元。与上年对比增加3.66万元，主要原因分析是2021年工会经费、福利费定额标准上调，办公费、差旅费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700622500111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室（预算公开）20210304094747654（11.22）.xlsx

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开(县委编办)PDF.pdf