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中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2021年预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调研、学习、参观、研 讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7.联系、指导乡镇（街道）政协活动组工作。受市政协办 公室的委托，联系组织驻新市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构改革后县政协设置专门委员会6个，分别为：县政协提案联络委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教法制委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协设置办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

2021年，新平县政协坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（新办发〔2018〕26 号）文件要求， 发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举 措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2021年，新平县政协重点开展以下工作：1.组织召开第九届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织委员对新平县学前教育办学情况开展一次调研活动。5.组织召开专题协商会议；6.做好文史资料的征集、整理、编纂工作，编辑第三十一辑文史资料《新平脱贫攻坚》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0 个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1034.73万元，其中：一般公共预算1034.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加89.40万元，增加率0.09%，主要原因：一般公共服务增加69.38 万元，社会保障和就业增加5.20万元，卫生健康增加5.59万元，住房保障增加9.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1034.73万元，其中:本年收入1034.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1034.73 万元（本级财力1034.73 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加89.40万元，增加率0.09%，主要原因：一般公共服务增加69.38万元，社会保障和就业增加5.20万元，卫生健康增加5.59万元，住房保障增加9.23万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1034.73万元。财政拨款安排支出

1034.73万元，其中：基本支出 931.23万元，与上年对比增加 54.90 元，主要原因是行政运行及社会保障、卫生健康、住房保障支出增加；项目支出103.50万元，与上年对比增加34.50万元，增加率 50%，主要原因是其他政协事务支出及其他共产党事务支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出776.94万元，社会保障和就业支出107.66万元，卫生健康支出69.58万元，住房保障支出80.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34.89万元，其中：政府采购货物预算 19.4万元、政府采购服务预算15.49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00 万元，较上年减少2.00 万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县政协2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少1.60万元，下降16.67%，国内公务接待批次为70余次，共计接待1000余人次。

主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县政协2021年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年减少0.40万元，下降 2.78%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少0.40万元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是三公经费逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

业务工作保障经费。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县政协2021年机关运行经费安排204.52万元，与上年对比增加59.55万元，增加率41%，主要原因是办公费支出减少， 其他商品和服务支出增加原因造成。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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附件4--2021年预算重点领域财政项目.docx

附件3.2021年度-预算公开表.xlsx