当前位置：首页 > 政府信息公开 > 新平县财政局 > 县级财政预决算 > 部门预决算

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2021-03-04 15:03 点击率：327 【打印】【关闭】

监督索引号53042700141900000

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县防震减灾局机构编制方案>》（新办通〔2019〕57号）文件，新平县防震减灾局为新平县人民政府直属事业单位,为财政全额拨款单位，机构规格相当于正科级,核定编制数8人。现在职实有7人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员4人，工勤（驾驶员）1人。离退休人员1人，其中：退休1人。

（三）重点工作概述

2021年，新平县防震减灾工作将在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，把最大限度减轻地震灾害损失作为防震减灾工作的根本宗旨，坚持党的全面领导，以党建引领防震减灾事业融合发展，牢固树立“震情第一”的观念，扎实做好防震减灾各项工作，不断提高地震灾害防御能力，为建设美丽和谐幸福新平做出贡献。

1.抓好基层党建工作。一是强化理论武装，开展中心组理论学习。抓好班子、带好队伍；二是落实意识形态工作责任制，抓好每季度分析研判、每半年的工作报告、年内通报和专题督查工作。三是落实党风廉政建设责任制。坚持把党的政治建设摆在首位，履行一岗双责，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，强化监督问责。

2.切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责。积极向县委、县政府请示汇报防震减灾工作重大事项，做好相关会议的筹备和相关文件资料的起草工作。

3.注重业务培训，提高公共服务能力。提高对防震减灾工作的意识，增强干部职工对地震灾害预防和地震灾害处置能力，积极组织人员参加省市业务部门和县委、县政府组织的各种业务培训，着力提升防震减灾工作的社会管理和公共服务能力，推进防震减灾事业融入式发展。

4.继续推进地震监测预报工作。牢固树立震情第一观念，加强应急值班值守，坚持24小时值班，加强震情跟踪会商，密切关注震情动态趋势，切实做好各项震情会商工作，确保第一时间及时有效处置震情灾情。做好各类地震监测仪器的维护管理工作，加强地震宏微观异常现象调查核实工作。加强对宏观观测员、防震减灾助理员、灾情速报员工作的业务指导，推进全县群测群防体系建设。协助云南省地震做好国家地震烈度速报与预警工程相关工作。

5.进一步加强震害防御工作。一是继续做好建设工程抗震设防要求服务工作，积极参与城镇规划、项目论证评审、项目选址、工程验收、咨询解答等工作；加强协调，做好“互联网+政务” “互联网+监管”平台管理工作；二是有序推进防震减灾科普宣传工作。在当前新冠肺炎疫情防控常态化下，按照防震减灾科普三年行动计划，全面开展防震减灾科普知识“六进”活动，切实提高社会公众地震灾害心理承受能力，掌握必要的逃生避险知识和自救互救技能。利用全国科普日、云南省防震减灾日、防灾减灾日等时段，继续做好防震减灾知识的宣传活动，采取多种形式、利用微信、推广公众号等媒体，促进防震减灾知识宣传融合发展；三是继续做好防震减灾科普示范学校、示范社区（村）的创建及管理工作，加强对地震安全示范社区（锦秀社区）的管理和服务工作。四是进一步做好建设工程地震安全监管工作，按照“地上搞牢固、地下搞清楚”的思路，全面加强建设工程地震安全监管工作，提高城乡建筑物和公共设施抗震能力，着力提升学校、医院等人员密集场所设施安全，提升重大交通基础设施抗震能力，配合住建部门做好农村民居抗震性能排查和危房改造工作。五是积极做好地震灾害防治普查工作。通过开展地震灾害风险防治普查，全面掌握新平县境内主要活动断层、地震构造等情况，特别是对研究程度欠缺或存疑的主要活动构造和主要断裂带进行活动性鉴定工作，全面掌握新平县主要活动断裂空间分布特征及其活动性，断层基础数据，在今后10年，甚至更长时间为全县国土综合规划利用、城乡规划建设、重大工程项目选址、抗震设防要求管理以及震后灾情发布等提供基础支撑，以便更好地促进新平县防震减灾工作持续高效地开展。

6.进一步做好地震灾害处置工作。一是认真学习研究《云南省进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》，按照县政府领导批示要求，根据自身的职责，结合实际，精心制定贯彻落实的措施和计划，按时间节点抓好每一项工作的贯彻落实。二是强化县抗震救灾指挥部的影响力和凝聚力，健全和完善办公室工作机制，制定指挥部联络员会议制度、成员单位信息通报制度、地震应急准备检查实施办法，细化抗震救灾指挥协调机制，加强对成员单位的学习、培训、演练等工作力度。督促成员单位及时修订完善本行业地震应急预案或专项工作方案，确保地震发生后开展救援工作有章可循、有条不紊。三是熟悉运用地震应急救援辅助决策系统；四是深入各乡镇、街道和相关部门检查指导地震灾害处置工作。

7.积极做好防震减灾“十四五”规划工作。针对防震减灾工作存在问题和短板，谋划好“十四五”时期和长远发展目标，着力提升地震监测和地震灾害防治能力，积极做好地震预警项目、升级改造地球物理场观测站、提升防震减灾科普能力建设、地震灾害风险普查、构建应急响应能力提升机制、完善防震减灾数据库、升级灾情评估软件。达到形式和内容匹配，做好与上级规划衔接。

8.做好县委、县政府交办的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 143.99万元，其中：一般公共预算 143.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.53万元，增长2%。主要原因分析：增加了其他共产党事务支出经费、地震预测预报经费和人员工资福利政策性调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入143.99万元，其中:本年收入 143.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 143.99万元（本级财力 143.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.53万元，增长2%。主要原因分析：增加了其他共产党事务支出经费、代理记账委托业务专项资金和人员工资福利政策性调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 143.99万元。财政拨款安排支出143.99万元，其中：基本支出128.05万元，与上年对比增加3.59万元，增长3%。主要原因分析：人员工资福利政策性调整；项目支出15.94万元，与上年对比减少1.06万元，主要原因分析：项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013699其他共产党事务支出0.5万元、2080501行政单位离退休支出1.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.10万元、2101101行政单位医疗支出0.03万元、2101102事业单位医疗支出5.95万元、2101103公务员医疗补助支出3.84万元、住房公积金支出12.04万元、2240505地震预测预报支出1.44万元、2240550地震事业机构支出107.65万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少0.4万元，下降9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位因公出国（境）费年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

新平县防震减灾局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.4万元，下降29%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少变化原因:根据规定精简业务接待并控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作经费项目绩效目标

项目经费全年预算0.5万元，县防震减灾局将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，支部活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

（二）代理记账委托业务专项资金项目绩效目标

项目经费全年预算1.44万元，加强新平县防震减灾局财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

（三）防震减灾经费项目绩效目标

项目经费全年预算14万元，一是完善地震监测体系，建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按规定进行培训并支付相应补助费。二是提高地震观测仪器设备的运行管理维护，使台网数据完整率达到90%以上，全年宏观异常零报告在40期以上；组织好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作。三是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，全年宣传次数不少于10次，散发宣传资料不少于1万份，展出防震减灾知识展板不少于120块次。在全县范围开展防震减灾科普示范学校和示范社区创建活动。四、加强对观测仪器运行维护管理，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，全年维护检修仪器不少于12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县防震减灾局2021年机关运行经费安排支出26.71万元，主要是:办公费2.92万元、印刷费6万元、水费0.25万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.6万元、租赁费5万元、培训费0.64万元、劳务费4.54万元、委托业务费1.44万元、工会经费1.12万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费2.9万元。