新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算公开目录

第一部分  新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分  新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2、贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县医疗保障局属行政单位，行政编制6名。设局长1名（正科级），副局长2名。设3个内设机构：办公室、医保业务管理股、监督管理股。

新平县医疗保险中心下设事业单位，事业编制19名。设主任1名（副科级），副主任2名。设置内设机构7个：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。

（三）重点工作概述

1、全力做好参保扩面工作，做到应保尽保。全县基本医疗保险参保27.40万人，完成率达100.44%。

2、稳步提高待遇保障水平。城镇职工医保住院5529人次、总费用3799.38万元，政策范围内报销比例96.92%，实际报销比例93.07 %；城乡居民医保住院34763次、总费用18335.28万元，政策范围报销比例68.72 %，实际报销比例64.52%。

3、落实好职工生育保险和职工基本医保合并实施工作。2020年1月1日起，全市职工生育保险职能移交由各县区医保中心统一经办受理。生育保险结算592人次，统筹基金支付629.06万元，其中生育包干115.27万元、生育补助43.4万元、生育津贴470.39万元。

4、健全和完善医疗救助制度政策。充分发挥医疗救助兜底保障作用，健全救助对象精准识别机制，规范医疗救助资金管理，逐步提高救助比例，降低贫困人口因病致贫风险。将除城乡特困人员、孤儿、低保对象、重点优抚人员、建档立卡贫困人口等困难群体以外的城乡困难居民纳入重特大疾病医疗救助范围，做到应救尽救。完成了2020年城乡特困、孤儿、城乡低保及一、二级重度残疾人城乡医疗救助资金资助参保资金的支付，共资助6821人，资助金额91.84万元。

5、落实建档立卡贫困人口医疗保障制度全覆盖，降低贫困人口“因病致贫，因病返贫”风险。聚焦“两不愁三保障”基本医疗有保障的要求，坚持医保扶贫职责，将建档立卡贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助覆盖范围，医疗待遇达到《云南省健康扶贫30条措施》规定水平，有效防止“因病致病、因病返贫”的发生，为全县扶贫攻坚发挥了积极作用。全县11106人建档立卡贫困人口全部参加城乡居民基本医疗保险，享受城乡居民基本医保和大病医保待遇，实现了建档立卡贫困人口100%参保目标。

6、加大宣传力度，提高医保政策知晓率。印发《医保扶贫政策明白卡》、《门诊慢性病特殊病申报办理流程图》和《致全县建档立卡贫困户的一封信》1.2万份，录制彝语、傣语版《致全县建档立卡贫困户的一封信》mp3格式录音，将参保资助、待遇报销、转诊转院、“一站式”结算等9个方面脱贫攻坚医保扶贫政策和慢性病特殊病种类、申报资料、办理流程宣传到每位建档立卡户。

7、下沉经办服务，打通慢性病评审最后一公里。集中县、乡、村三级定点医疗机构力量，对所有疑似慢病患者进行地毯式筛查，确保村不漏户、户不漏人、慢性病证应办尽办。充分发挥医共体优势，组织县医院、中医院专家团队下沉一线现场筛查评审，解决建档立卡贫困人员办理特慢病证难问题，用最便民的方式完成相关申报资料的提供及专家评审，对符合条件的第一时间完成慢病卡办理发放。对患有高血压、糖尿病，但不符合办理慢性病证条件的，及时纳入高血压、糖尿病“两病”门诊用药管理，并将形成常态化动态化管理，对达到条件的两病患者及时办理慢性病就医证。

8、持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。加大两定机构日常巡查频度，采取日常稽核、专项检查、县区交叉检查、飞行检查方式，强化对两定机构监管。组织开展了2020年定点医药机构专项治理、2020年严禁违规使用社会保险基金专项整治、协议医药机构履行协议情况自查等工作。全县共签订服务协议医药机构 244家（含134家村卫生所），其中：定点零售药店96家，二级医疗机构5家，一级以下医疗机构143家。

9、做好意外伤害调查稽核。共申报意外伤害2240例，其中：城镇职工163例、城乡居民2077例，发生住院医疗费用1525.54万元；意外伤害发生的主要原因是生产生活摔伤、碰撞伤、机械损伤，其次是交通事故等。不予支付69例，不予支付费用42.92万元。

10、认真开展医疗保险基金安全评估自评。通过基金运行状况分析认为，2020年全县基金支撑能力、基金使用质量、资产管理质量各项指标均在可控范围，基金风险管控状况较好，未出现收不抵支、挤占挪用、欺诈骗取等行为。基金运行状况、基金风险管控自评为A类，综合评估确定类别为A类。

11、强化数据分析，建立风险预警机制。加强数据分析，按季对医药内重要医保指标进行监控，对定点医疗机构就诊人次、医疗总费用、统筹基金、次均费用、总额预付指标执行情况等指标的日常监控。对医疗费用增幅过大，基金运行存在风险的医疗机构发放预警提醒通知，对其主要负责人进行约谈。

12、强化抓党风廉政建设首责主责全责意识，建立健全各项制度，加强支部建设和强化党员管理、发挥党员的引领带动作用。扎实推进学习型党组织建设，定期组织开展支部生活，组织党员学习党的方针政策，积极开展多种形式的党员教育活动，加强对班子成员和干部队伍的廉政教育、日常管理、监督约束，大力弘扬重落实、敢担当、有作为的务实作风，不断增强党员坚定理想信念，自我净化，自我完善，自我革新，自我提高的能力。认真制定周一例会学习方案和局党组理论学习中心组学习计划，精心组织开展集中学习，把党风廉政建设教育贯穿始终，提高干部职工的政治敏锐性和政治觉悟，树立正确的人生观、价值观。强化系统内行风建设，坚决杜绝庸懒散漫,着力解决作风不实问题。加大监督执纪力度，严肃查处在办理涉及群众、单位权益事务或符合政策的合理诉求时有意刁难、吃拿卡要、推诿扯皮或消极应付等行为，积极营造医保系统风清气正的政治生态，进一步筑牢干部职工拒腐防变思想防线。全局干部职工无违纪违法案件发生。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，持续强化理论武装，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强守初心担使命的责任感和使命感，落实担当作为的激励机制，引导党员干部勇于担当作为，切实解决与医疗保障密切相关的实际问题，让群众有实实在在的获得感，以更加进取的精神、更加开拓的视野、更加过硬的本领、更加务实的作风，推动医保各项工作落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 6人，事业编制19人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入492.28万元，其中：一般公共预算492.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年454.43万元对比增加37.85万元，增长8.33%，主要原因分析：预算人员比上年增加1人，加之每年政策性的人员工资、保险、公积金增加，致使年初预算比上年增长8.33%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入492.28万元，其中:本年收入492.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.28万元（本级财力492.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年454.43万元对比增加37.85万元，增长8.33%，主要原因分析：预算人员比上年增加1人，加之每年政策性的人员工资、保险、公积金增加，致使年初预算比上年增长8.33%。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出492.28万元。财政拨款安排支出492.28万元，其中：基本支出491.78万元，与上年454.43万元对比增加37.35万元，增长8.22%，主要原因分析：预算人员比上年增加1人，加之每年政策性的人员工资、保险、公积金增加，致使年初预算基本支出比上年增长8.22%；项目支出0.50万元，与上年对比增加0.50万元，主要原因分析：机关党建项目工作经费上年未纳入年初预算批复，而是途中下达专款方法追加，本年根据预算管理系统要求，纳入年初预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出0.50万元，用于：开展“三会一课”、主题党日活动、“党员积分制”管理、征订党报党刊等党建工作发生支出。

（二）社会保障和就业支出42.87万元，用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.11万元，退休人员生活补助5.76万元。

（三）卫生健康支出406.08万元，用于：发放在职人员工资、综合考评奖、公务交通补贴326.86万元，交纳职工基本医疗保险20.07万元，交纳职工公务员医疗补助12.85万元，交纳工伤、失业保险1.01万元，保障单位正常运转公务活动商品服务支出45.29万元。

（四）住房保障支出42.83万元，用于交纳职工住房公积金。

    五、省对下专项转移支付情况

        （一）与中央配套事项

    无。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

     （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额9.68万元，其中：政府采购货物预算7.08万元、政府采购服务预算2.60万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平县医疗保障局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

    新平县医疗保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，未安排支出。

        （二）公务接待费

    新平县医疗保障局部门2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

    增减变化原因：县财政实施从紧财政政策，严格执行新办发〔2020〕1号《新平县党政机关国内公务接待费管理暂行办法》规定,严禁县内工作人员在公务活动中发生接待，公务接待费控制数从2020年4.00万元变为2021年3.00万元。

        （三）公务用车购置及运行维护费

    新平县医疗保障局部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年持平。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

  原因分析：新平县医疗保障局部门2021年预算批复492.28万元，其中：基本（保工资、保运转）支出491.78万元，项目支出（机关党建工作经费项目）支出0.50万元，未涉及重点项目预算。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

1、医疗保险：指为补偿疾病所带来的医疗费用的一种国家实施保险。

2、基本医疗保险基金：由统筹基金和个人账户构成。职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部计入个人账户。用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两部分:一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人账户。

3、基本医疗保险统筹基金：指用人单位缴纳的基本医疗保险费，在扣除划入个人账户部分后剩余的资金及其利息收入即为基本医疗保险统筹基金。设立基本医疗保险统筹基金，是为了通过一定区域范围内社会群体间的互助共济来分担疾病风险，解决职工患大病时的医疗费用，以体现社会公平的原则，有利于减轻企业的社会负担。

4、基本医疗保险统筹基金起付标准：指在统筹基金支付参保人员医疗费用前，参保人员个人按规定须先用个人账户资金或现金支付一定数额的医疗费后，统筹基金才按规定标准支付医疗费用。

5、最高支付限额：统筹基金最多可以支付的额度，由统筹地区根据以支定收，收支平衡的原则具体确定。

6、医保定点医院：指由医保部门指定的医院,参加医保的人员只能到此类医院就医,否则不能报销医疗。医院分为甲类医院和乙类医院.甲类医院又分为一等,二等,三等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县医疗保障局部门2021年机关运行经费安排67.55万元，与上年对比增加10.66万元，增长18.74%，主要原因分析：政府购买服务人员2020年6月新增3人，致使2021政府购买服务人员预算经费增加5.63万元；2021年工会经费由上年人均1100元提高至1600元，职工福利费由700元提高至1000元，增加预算2.18万元；预算人员增加1人，增加公务交通补贴及办公经费2.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日，新平县医疗保障局资产总额41.80万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产净值40.34万元。与上年相比，本年资产总额减少18.80万元，下降31.02%，下降主要原因是2020年报废一批不能使用办公设备。

2020年12月31日，新平县医疗保障局负责总额0.86万元，比上年增加0.84万元，增加主要原因是：2020年在一幢楼办公县委党校、文联、旅游局交来水费还暂存0.86万元，上年没有本项目。

2020年12月31日，新平县医疗保障局净资产总额40.93万元，比上年减少19.65万元，下降32.44%，下降主要原因是2020年报废一批不能使用办公设备。

第二部分  新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（详见附件）

监督索引号53042700576400111

新平彝族傣族自治县医疗保障局2021年部门预算公开表20210302054749511.xls