新平县公安局2021年部门预算公开

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新平县公安局2021年预算公开目录

第一部分 新平县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动，组织开展反恐怖工作；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作;配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作；保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

（二）机构设置情况

新平县公安局属县人民政府主管全县公安工作的行政部门，财政全额拨款正科级单位，按照《新平彝族傣族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2013〕60号）、《关于调整新平县公安局机构编制的批复》（新机编〔2013〕15号）等相关文件规定，新平县公安局设17个内设机构（指挥中心、政治工作办公室等综合管理机构4个，刑侦大队、治安大队、交警大队等执法勤务机构13个）；桂山派出所、戛洒派出所等11个派出机构和看守所、拘留所2个监管场所；交通警察大队为正科级（财务单列），纪检监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队和爆炸危险物品监管大队为股级，其余机构为副科级；交通警察大队下设的办公室和中队为副科级，其余部门下设的机构为股级。按照管理体制改革调整的要求，新平县森林公安局由同级公安机关属地管理，其机构规格为正科级，核定局长1名，副局长2名，内设4个股所级机构：办公室、法制室、刑事侦查队、治安队，下辖“新平彝族傣族自治县森林公安局哀牢山自然保护区派出所”和“新平彝族傣族自治县森林公安局天然林保护派出所”，机构规格为副科级，分别设所长1名、指导员1名。

（三）重点工作概述

新平公安在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话为主线，认真贯彻落实县委、县政府和市公安局党委部署要求，稳步推进实施“1865”固本强警创安工程，为全县政治社会大局稳定和经济社会发展做出积极贡献。一是公安工作发展方向坚定不移。保持最高站位抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神的学习贯彻落实，拟定《关于加强新时代公安工作实施意见及任务分工》报请县委发文实施，提出了11个方面37项贯彻落实意见，公安工作处于全新的历史起点上。二是维护安全稳定工作坚定有力。深化政治安全、反恐维稳和防范化解重大风险提质攻坚行动，深入推进“反制、铸墙、净土、攻心”工程，全县无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件。三是在疫情防控中展现公安的担当作为。坚持以人民生命安全和健康至上，全警投入抗疫斗争。（其中选派1名民警驰援武汉）。以超常规的手段守护了人民健康，有力服务了全县经济社会的快 速恢复发展。四是平安建设主力军作用发挥明显。深化平安建设系列打击整治专项行动，三年扫黑除恶专项斗争圆满收官，高站位推进打击整治跨境违法犯罪等24个专项行动，成立了“1·17”“2·09”“3·21”“4·11”“8·22”等多个大要案专案组，并开展破案攻坚，实现4起现行命案全破，多起大要案的侦破获得党委政府认可和群众点赞。道路交通事故预防“减量控大”成效明显，实现事故死亡起数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失数同比分别下降10.5%、3.2%、47.3%、24.5%，一次性死亡3人及以上的道路交通事故逐年降低，道路交通事故死亡人数实现20年来最少，创我县交通事故防控历史最好成绩。全县亡人的火灾事故“零发生”。五是公安基础工作更加扎实稳固。坚持大抓基层、大抓基础导向，制定出台加强派出所工作1、2号文件，从警力支援、报表减负、经费保障等方面全面加强基础工作，派出所警力和社区民警占比分别为41.2%、48.9%，派出所报表从100余份压减至34份，精简率66%，经费保障力100%。积极推进党建引领社会治理“多网合一”网格化服务管理工作，按照“一所（队）一亮点一特色”警务实践深入推进“枫桥式公安派出所”创建活动，在戛洒派出所启动创建全国“枫桥式公安派出所”暨开展勤务运行模式改革，抓好新化所争创二级公安派出所和全省“枫桥式公安派出所”创建。积极推进“智慧平安小区”无发案小区（村社）创建，市域社会治理现代化水平显著提升。六是公安大数据战略推进锐意有力。“平安县城”公安视频监控系统升级改造项目加速推进，全县建成视频监控、车辆卡口、人脸卡口、手机热点共1430余套，在重大安保、风险防控、治安防范、服务管理等方面发挥了重要作用。建成情指挥中心，并实体化运作，初步实现了“情指行勤”一体化的运行闭环，公安机关核心战斗力大幅提升。七是公安执法管理服务更加规范。坚持严格公正文明执法，深化受立案和刑事案件“两统一”机制改革，推进网上执法监督系统建设，启动执法办案场所升级改造，促进严格规范公正文明执法，全年无行政复议被撤销、行政诉讼败诉、行政和刑事案件赔偿，确保了刑事案件“三率”达标、无重大执法过错、无冤假错案。八是队伍建设保障有力。聚焦建警治警方针，深入推进主题实践和教育整顿，认真抓好“三个规定”回头看和各级巡察发现问题整改工作，深化党风廉政建设和反腐败斗争，重塑新平公安队伍新形象。严抓23个基层党支部规范化创建，“321”项目化推进全警实战大练兵，在全面从严管党治警中打造“四个铁一般”的公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制265人，事业编制0人。在职实有243人，其中： 财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制49辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8796.96万元，其中：一般公共预算8796.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年较2020年的8436.57万元增加360.49万元，增加4.27％，主要是年初预算安排交警大队购置车辆、支付2021新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8796.96万元，其中:本年收入 8796.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8796.96万元（本级财力8796.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年较2020年的8436.57万元增加360.49万元，增加4.27％，主要是年初预算安排交警大队购置车辆、支付2021新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出8436.57万元。财政拨款安排支出 8436.57万元，其中：基本支出7962.53万元，与上年对比，较上年的基本支出7846.63万元增加115.9万元，增加1.48％，主要原因分析是因为新招录民警4人，外单位调入3人；项目支出834.43万元，与上年对比，较上年的项目支出589.94万元增加244.49万元，增加41.44%，主要原因年初预算安排城市报警与监控系统建设经费、交警大队新购置一辆车。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    201一般公共服务支出0.61万元，主要用于慰问困难党员及退休党支部工作经费。

    204公共安全支出7386.89万元，主要用于人员经费、公用经费、执法办案经费、2021新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费、李顺发非法行医案鉴定经费、2021年新平县公安局移动警务终端服务租用经费经费等。

    208社会保障和就业支出500.94万元，主要用于退休人员经费、机关单位养老保险缴费支出等。

    210卫生和健康支出396.18万元，主要用于医疗补助。

    221住房保障支出512.34万元，主要用于住房公积金补助。

    五、省对下专项转移支付情况

        （一）与中央配套事项

    年初预算中未列入中央配套事项情况。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

    年初预算中未列入按既定政策标准测算补助事项情况。

      （三）经济社会事业发展事项

    年初预算中未列入经济社会事业发展事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额124.79万元，其中：政府采购货物预算105.79万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156.8万元，较上年增加9万元，上升6.08%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

    新平县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

        （二）公务接待费

    新平县公安局2021年公务接待费预算为10.6万元，较上年减少3万元，下降22.06%，国内公务接待批次为102次，共计接待674人次。

    主要原因是取消县本级及下级的往来接待，只接待上级和县外，接待次数将进一步减少。

        （三）公务用车购置及运行维护费

    新平县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为146.2万元，较上年增加12万元，上升8.21%。其中：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元；公务用车运行维护费110.2万元，较上年减少24万元，下降23.99%。共计购置公务用车2辆，2020年末公务用车保有量为45辆。

    主要原因是交警大队原使用车辆老化，维修较高，已到达报废标准；购置新增2辆执勤执法用车来满足现行办公需求，用以维系正常开展全县公安交通管理工作。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。具体工作开展如下：1、李顺发非法行医鉴定费；2、2021新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费；3、支援新疆人民警察补助资金；4、新平县公安局离退休党支部工作经费；5、2021年新平县公安局移动警务终端服务租用经费；6、2021年视频监控系统维护及光纤链路租用经费。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    无专业名词解释。

        （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县公安局2021年机关运行经费安排2415.5万元，与上年经费194.04万元增加2221.46万元，主要原因分析新平县公安局警务辅助人员，由新平盛世人力资源公司派遣到我单位工作，工资及社保列入公用经费里委托业务中，2021年我单位将公安机关中央和省政法转移支付专项资金设置为年初本级财政安排，且2020年机关运行经费未包含劳务费，2021年将劳务费并入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，新平县公安局资产总额9388.51万元，其中，流动资产1634.65万元，固定资产7753.86万元，无在建工程项目。

监督索引号53042700631200111

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