新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年部门预算公开

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；设置内设机构2个：综合股、后勤保障股。

    （三）重点工作概述

    推进办公用房管理，制定了桂一小老校区调配使用方案，开展2020年办公用房清查登记回头看工作，进一步核实现有办公用房数据，2020年全县党政机关总用地面积123749.59㎡，总建筑面积134934.88㎡，办公用房建筑面积121247.77㎡，技术业务用房建筑面积13687.11㎡，基本办公用房使用面积69441.38㎡，附属用房建筑面积11806.98㎡,共计48个办公地点。乡镇党政机关总用地面积53700.36㎡，总建筑面积24660.55㎡，办公用房建筑面积24660.55㎡，技术业务用房建筑面积0㎡，基本办公用房使用面积26880.24㎡，附属用房建筑面积5547.24㎡，共计12个办公地点。

  清查公务用车底数，根据市级关于清查公务用车底数相关工作要求，完成2020年公务用车底数清查工作。新平县全县党政机关车辆编制共227辆，其中：县直党政机关72辆（含工业园区2辆），乡镇（街道）党政机关36辆，新平县公务用车管理服务中心车辆编制29辆（省核定平台用车15辆、从县本级留用机要通信和应急用车中调增5辆、调研车2辆、执法执勤用车9辆、离退休老干部用车1辆），特种车辆9辆，执法执勤车辆81辆（由财政部门管理）。目前，全县党政机关公务用车除县残联空编1辆、公车平台空编2辆外，实有公务用车224辆，其中：县直党政机关实有公务用车71辆，乡镇（街道）党政机关实有车辆36辆，县公务用车管理服务中心实有车辆27辆，特种车辆9辆，执法执勤车辆81辆。实际使用车辆车龄10年以上的163辆（停驶3辆），占实有总数的72.8％；车龄10年（含）以下的61辆，占实有总数的27.2％。

    2018年事业单位和国有企业公务用车制度改革中，强制报废黄标车34辆，但报废车辆编制上级未明确，现按全县事业单位公务用车编制167辆进行管理（其中：县直（下属）事业单位编制97辆、乡镇街道事业单位编制70辆）。现实有事业单位公务用车166辆，其中县直（下属）事业单位实用车辆96辆、乡镇街道事业单位实有车辆70辆。实有车辆车龄10年以上车辆106辆（停驶1辆），占实有总数的63.9％；车龄10年（含）以下的60辆，占实有总数的36.1％。

    2020年，共有效保障下乡调研、重大公务活动、应急保障用车等1552车次。

    加强公共机构节能工作，以开展节约型机关创建行动为主线，推动示范引领，弘扬生态文化，促进公共机构能源资源节约和节约型机关创建行动工作高质量发展，实现2020年全县公共机构能源消耗和水资源消耗分别控制在4085.25吨标煤、297.41万立方米以内，人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标较2019年同比分别下降2%、2%、3%的节能总量及强度双控目标。

    其他后勤保障工作，安全保卫工作有序开展，以预防为主，从严要求、从严管理，开展安全保卫和消防演练讲解，不断提高安保人员的素质和职业素养。强化安全责任，抓好安全防范工作，完善管理制度，整合县委、县政府安全保卫人员，加强了对县级党政机关集中办公区域车辆进出管理，指引车辆按规定进出、停放，注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题，同时新增设监控设备，全方位监控大院内情况，不留死角。

    厉行节约反对浪费，利用多种渠道和方式，大力宣传公共机构制止餐饮浪费工作，营造良好社会氛围，配合县文化旅游局、县市场监管局发放宣传海报400余份，文明餐桌行动倡议书200余份，文明餐桌桌签200余个，配合县委宣传部加强对厉行节约反对浪费的宣传引导，积极营造“浪费可耻、节约为荣”的社会氛围，营造良好的舆论氛围。

    二、预算单位基本情况

    县机关事务服务中心2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制8人，全部为事业编制。在职实有8人，全部为财政全额保障人员。退休人员 2人。

    车辆编制34辆，实有车辆29辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入461.09万元，其中：一般公共预算财政拨款461.09万元。。

    （二）财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入461.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.09万元（本级财力461.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出461.09万元。财政拨款安排支出461.09万元，其中，基本支出428.67万元；项目支出32.42万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出426.19万元、社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出11.69万元。

    （二）财政拨款安排支出按人员类、运转类公用经费项目分类情况

    按人员类、运转类公用经费项目分组，新平县机关事务服务中心2021年事业人员工资支津补贴出79.64万元、社会保障缴费支出21.05万元、住房公积金支出11.69万元、对个人和家庭的补助支出2.88万元、公车购置及运维费88.8万元、工会经费7.84万元、一般公用经费216.77万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    无

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    无

    （三）经济社会事业发展事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金87.44万元，其中汽油33万元、车辆维修和保养服务31.8万元， 机动车保险服务22万元、复印纸0.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120万元，较上年减少5万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

新平县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为120万元，较上年减少5万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费120万元，较上年减少5万元，下降4%，年末公务用车保有量为29辆。下降的主要原因为2021年减少3辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，县机关事务服务中心2021年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款32.42万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款32.42万元。原因是支出增加、科目结构调整等。

项目绩效预期达到的效果：完成各项指标，服务好年度各项工作规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县机关事务服务中心2021年事业人员工资支津补贴出79.64万元、社会保障缴费支出21.05万元、住房公积金支出11.69万元、对个人和家庭的补助支出2.88万元、公车购置及运维费88.8万元、工会经费7.84万元、一般公用经费216.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2021年部门预算表.xls