中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度部门决算

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中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团和少先队工作。

2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，共青团新平县委紧密结合县情、团情，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用。一是强化思想政治引领。抢抓五四、六一、建队日等时间节点，集中开展“绽放战役青春.坚定制度自信”主题团日、队日活动，大力开展“两红两优”和“青年文明号”推选活动；二是服务党政中心工作。团结带领团员青年助力疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作；三是服务青年成长成才。主要围绕青年创业就业、预防青少年违法犯罪、拓宽青少年学习平台等开展丰富多彩活动；四是加紧抓全团带队职责。紧扣少年儿童身心发展特点，全面加强新时代少先队工作；五是着力基层团组织规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度收入合计85.13万元。其中：财政拨款收入79.45万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.68万元，占总收入的6.67%。与上年收入94.7万元对比减少10.1%，减少原因为人员减少1人。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度支出合计85.69万元。其中：基本支出78.75万元，占总支出的91.90%；项目支出6.94万元，占总支出的8.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出减少0.62%，减少原因为人员减少1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.75万元。与上年对比减少11.4%,减少原因为人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.09万元，占基本支出的82.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元，占基本支出的17.34%。人员经费支出人均16.27万元，日常公用经费支出人均3.42万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.94万元。与上年项目支出对比增加63.97%，增加原因为增加委托业务费等。具体项目开支为2012902一般行政管理事务2.4万元、2012999其他群众团体事务支出2.8万元、2013699其他共产党事务支出0.5万元、2130804创业担保贷款贴息1.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出82.89万元，占本年支出合计的96.74%。与上年对比减少0.93%，减少原因为人员减少1人。2012901行政运行减少9.77万元、2012902一般行政管理事务增加2.4万元、2012999其他群众团体事务支出增加0.18万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.5万元、2080799其他就业补助支出减少1.23万元、2101101行政单位医疗保险减少0.09万元、2101103公务员医疗补助减少0.09万元、2130804创业担保贷款贴息增加0.84万元、2210201住房公积金减少0.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出60.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。2012901行政运行支出55.91万元，主要用于工资福利支出47.47万元，商品和服务支出8.44万元，2012999其他群众团体事务支出1.93万元,2012902一般行政管理事务支出2.4万元，主要用于支付委托代理记账业务费，2013699其他共产党事务支出0.5万元。

2．外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.44万元，2080505机关事业单位养老保险缴费5.30万元，2080799其他就业补助支出3.46万元。

9．卫生健康支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于2101101行政单位医疗保险支出2.73万元，2101103公务员医疗补助支出1.86万元。

10．节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。2130804创业担保贷款贴息支出1.24万元，主要用于贷免扶补办公费0.7万元，会议费0.26万元，贷免扶补购买服务人员工资0.28万元。

13．交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。2210201住房公积金支出6.12万元，主要用于职工住房公积金。

20．粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.92万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的0.64%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因为杜绝公务接待、压缩公务用车运行费。020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.20万元，下降9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降9.59%；公务接待费支出决算下降0.00万元，下降0.00%。“三公”经费与上年相比较减少0.2万元，减少原因为杜绝公务接待、压缩公务用车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2020年机关运行经费支出13.66万元，与上年对比增加2.41万元，增加原因为办公室地址变动，装修办公室及搬家费。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.11万元，印刷费支出0.45万元，邮电费支出0.2万元，办公区卫生费0.12万元，差旅费支出0.14万元，劳务费支出2.72万元，工会费支出0.44万元，福利费支出0.28万元，公务用车运行费支出1.92万元，公务交通补贴支出3.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门资产总额33.9万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产25.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

团县委部门绩效目标为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到个人，明确要完成整体目标个人应该承担的职责。除了完成任务目标，管理者要考虑组织和个人的发展需求。 选取好任务目标后，要制定明确的衡量标准和要求。

2、部门整体支出自评结果

 从总体绩效目标完成情况来看，此项目完成了年初制定的各项目标任务，项目资金比年初预算数持平，从各项绩效指标执行情况来看，全年完成值和预期值基本相符。所以此项目综合评价自评分为88分。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）创业担保贷款贴息奖补资金，根据《玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知玉财金（2020）77号文件》，本次下达专项资金2800元。1、购买A4打印纸10箱，预算金额1300元。2、加碳粉10次，预算资金800元。3、购买印泥5盒，预算资金50元。4、购买文件袋100个，预算资金200元。5、印制宣传册200份，预算资金400元。6、购买笔5盒，预算资金50元。以上6项预算资金合计2800元，资金用创业担保贷款贴息奖补资金支付。已支付2800元。

（2）贷免扶补工作经费，为了解决青年在创业就业资金瓶颈难题，扶持青年就业创业，2020年，团市委下达我县青年“贷免扶补”“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务为68户，能够更好地完成“贷免扶补”“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务，根据云青通〔2014〕53号，共青团云南省委关于印发《共青团系统小额担保贷款专项工作经费管理使用办法（暂行）》的通知，本次下达了“贷免扶补”“贷免扶补”创业担保贷款奖补资金29100元，用于支付“贷免扶补”“贷免扶补”创业担保贷款工作人员工资。因资金下拨时间晚，没有及时支付，下年继续使用。

（3）代理记账委托业务费，资金规模小，业务较单一的13家预算单位（编办、防雹办、县妇联、县工商联、县防震减灾局、县党史办、县文联、县直机关工委、共青团新平县委、县红十字会、县关工委、县科协、县烟草产业服务中心），依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托县国资公司代理记账。具体由县财政局向县国资公司统一购买代理记账服务，购买价格参照市场价格确定，经费列入财政预算，再由预算单位与县国资公司签订委托协议书，由县国资公司提供审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告及纳税申报，已支付24000元。

（4）  党建活动经费，为了进一步加强团县委党支部阵地建设，推动党员活动室设施配备更加标准化。同时，为支部党员进行学习、交流、提升提供更多资源，提升党组织的凝聚力和战斗力，2020年，新平团县委党支部将扎实开展党建工作，组织富有实效的党支部活动。 根据《关于印发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>的通知》(财行[2017]324号),为加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，本次下达团县委党支部党建工作经费5000元，主要用于开展党建活动，包括“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，已支付5000元。     

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700671201111

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2020年决算公开表20210914082027876.xls