新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年度部门决算

监督索引号53042700671301000

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持正确的政治方向，团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求。为妇女儿童服务、为基层服务，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。承担新平县妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党的十九大精神为指导，着力做好思想引领工作。把学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想贯通起来, 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、筑牢理想信念，更加坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路。引导广大妇女弘扬中华传统美德和“四自”精神，更好地承担社会责任和家庭责任，促进核心主义价值观在广大妇女心中生根。

2. 团结引领妇女投身经济社会发展。围绕脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的目标，引导广大妇女在深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐主战场上建功立业。深入实施“创业创新巾帼行动”“巾帼脱贫行动” “乡村振兴巾帼行动”。推进家庭文明建设，组织开展“五好家庭”“最美家庭”“平安家庭”“百村妇女争创秀美庭院”等家庭文化创建活动，大力倡导移风易俗、绿色低碳、诚实守信、志愿服务。实施“十三五”家庭教育规划，扎实做好家庭教育指导服务工作。

3. 依法代表和维护妇女合法权益。推动实施妇女儿童发展规划，充分发挥妇儿工委及妇女儿童服务中心成员单位作用，落实妇女儿童发展规划各项目标和指标。加强12338妇女维权热线队伍建设，提高妇联干部信访工作能力，通过推动公益诉讼、依法参与调解仲裁等方式为有需求的妇女群众提供法律帮助和服务。坚决贯彻落实男女平等基本国策，努力营造尊重妇女、关爱妇女的社会环境。

4. 积极为妇女群众办好事实事。关注妇女群众所需所急所盼，关心关爱普通妇女群众，提升服务能力。继续实施好“贷免扶补”、妇女创业担保小额贷款等财政贴息政策，大力扶持妇女小微企业，帮助妇女拓宽创业渠道，提高就业质量。积极为留守流动妇女儿童、进城务工妇女、贫困妇女、单亲母亲、残疾妇女等重点人群办实事解难事，推动扩大妇女“两癌”检查和治疗救助覆盖面。争取实施“贫困三八红旗手补助”、“智慧父母讲堂及家庭教育骨干培训”、“社工师人才考前培训”、“巾帼脱贫刺绣培训”、“儿童之家管理服务”、“妇女干部素质培训”、“建设美丽庭院示范点”等项目。

5. 组织动员妇女投身和谐社会建设。推动在城乡社区“妇女之家”普遍建立妇女议事会，组织妇女开展居民公约、村规民约制定修订等议事协商活动，引导妇女群众在基层公共事务管理和基层民主自治中发挥独特作用。组织开展“建设法治新平•巾帼在行动”活动，在妇女群众中深入开展“七五”普法宣传教育，增强妇女尊法学法守法用法意识，发挥妇联组织在依法治县和维护社会和谐稳定中的积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会2020年度收入合计233.61万元。其中：财政拨款收入217.81万元，占总收入的93.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.80万元，占总收入的6.76%。与上年对比收入增加33.82万元，增14.48%，其中：财政拨款收入增加18.02万元，增8.27%，主要原因是上一年7月份调入4个事业人员的人员经费及公用经费比上一年增加半年的费用及今年项目资金比上一年有所增加，以财政拨款收入相应增加；其他收入增加15.80万元，增100%，主要是省妇女儿童发展基金-抗击新冠肺炎疫情防控专项经费1.00万元；市妇幼拨入2020年全国农村贫困母亲两癌救助专项资金13.00万元；市妇联拨入疫情防控专项经费0.40万元、拨入援助医疗队经费0.20万元、收治单位关爱慰问经费1.20万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年度支出合计235.65万元。其中：基本支出183.88万元，占总支出的78.03%；项目支出51.78万元，占总支出的21.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加34.31万元，增14.56%，其中：基本支出增加20.77万元，增11.3%，主要原因是上一年7月份调入4个事业人员的人员经费及公用经费比上一年增加半年的费用，所以基本支出相应增加；项目支出增加13.54万元，增26.15%，主要原因2020年实施项目比上年增加稍多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.88万元。与上年对比增加20.77万元增11.30%，主要原因是上一年7月份调入4个事业人员的人员经费及公用经费比上一年增加半年的费用，所以基本支出相应增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.93万元，占基本支出的88.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.95万元，占基本支出的11.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.78万元。与上年对比项目支出增加13.54万元，增26.15%，主要原因2020年实施项目比上年增加稍多。具体项目开支情况：妇女儿童工作专项经费10.00万元；2020年春节慰问困难妇女儿童经费6.20万元；省补妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.40万元；代理记账委托业务专项资金2.40万元；党建工作经费0.50万元；新平县“美丽庭院”示范点创建工作经费10.00万元，本年度完成5.65万元；省级人力资源和社会保障专项资金2.45万元及普惠金融发展专项资金0.57万元，因项目工作涉及三年期限，项目资金计划分期使用，所以结转下一年使用。本年度各项目工作顺利开展，各项目标任务基本圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出219.85万元，占本年支出合计的93.30%。与上年对比增加18.51万元，增8.42%，主要原因是上一年7月份调入4个事业人员的人员经费及公用经费比上一年增加半年的费用，所以一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出160.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。其中：工资福利支出118.33万元；对个人和家庭的补助0.30万元；商品和服务支出41.85万元（其中：办公费26.76万元，邮电费0.50万元，差旅费2.29万元，培训费0.61万元，公务接待费0.12万元，委托业务费2.40万元，工会经费1.10万元，福利费0.70万元，公务用车运行费2.40万元，其他交通费4.98万元）。

2．外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。其中：工资福利支出13.92万元；对个人和家庭的补助2.88万元；商品和服务支出7.08万元，（其中办公费：0.81万元，委托业务费：6.27万元）。

9．卫生健康支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出和其他社会保障支出。其中：基本医疗保险支出6.89万元，公务员医疗补助支出4.80万元，其他社会保障支出0.32万元。

10．节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于商品和服务支出，其中办公费支出6.88万元，培训费支出1.12万元。

13．交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障支出15.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于干部职工公积金支出，公积金支出15.50万元。

20．粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为2.52万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的2.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.30万元，下降34.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降17.24%；公务接待费支出决算增减少0.80万元，下降87.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占95.42%；公务接待费支出0.12万元，占4.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，其中车辆燃料费0.50万元、维修费1.20万元、过路过桥费0.32万元、保险费0.38万元。

3．公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市妇联改革工作督查接待1批次，接待人次8人，接待费支出0.04万元；市妇联调研接待1批次，接待人次14人，接待费支出0.08万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出20.95万元，与上年对比增加8.39万元，增40.05%，主要原因是增加了上一年调入事业人员的人员经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中：办公费支出2.60万元、邮电费支出0.50万元、差旅费支出2.29万元、公务接待费支出0.12万元、委托业务费6.26万元、工会经费1.10万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费支出2.40万元、其他交通费用4.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县妇女联合会部门资产总额15.68万元，其中，流动资产9.12万元，固定资产6.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.30万元，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-7）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及名词解释。

监督索引号53042700671301111

新平彝族傣族自治县妇女联合会表20210915040350420..xls