中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

（2）落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

（3）着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

（4）及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

（5）做好进社区服务群众工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度收入合计125.16万元。其中：财政拨款收入124.36万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.80万元，占总收入的0.64%。与上年对比增加33.54万元，增36.60%。主要原因分析：一是一般公共服务支出收入增加，2020年一般公共服务收入决算100.29万元，比2019年的74.04万元增加26.25万元，增35.45%；二是社会保障和就业支出收入增加，2020年社会保障和就业收入决算10.90万元，比2019年的8.59万元增加2.31万元，增26.89%；三是卫生健康支出收入增加，2020年卫生健康支出收入决算6.37万元，比2019年的4.49万元增加1.88万元，增41.87%；四是住房保障支出收入增加，2020年住房保障支出收入决算7.60万元，比2019年的4.50万元增加3.10万元，增68.89%。上述收入增加，主要原因是2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年工资、津贴补贴以及相关保障性支出等经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度支出合计127.67万元。其中：基本支出100.71万元，占总支出的78.88％；项目支出26.96万元，占总支出的21.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加30.21万元，主要原因分析：一是一般公共服务支出增加，2020年一般公共服务支出102.81万元，比2019年的79.87万元增加22.94万元，增28.72%；二是社会保障和就业支出增加，2020年社会保障和就业支出10.90万元，比2019年的8.59万元增加2.31万元，增26.89%；三是卫生健康支出增加，2020年卫生健康支出6.37万元，比2019年的4.49万元增加1.88万元，增41.87%；四是住房保障支出收入增加，2020年住房保障支出7.60万元，比2019年的4.50万元增加3.10万元，增68.89%。上述收入增加，主要原因是2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年工资、津贴补贴以及相关保障性支出等经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.71万元。与上年对比增加6.50万元，主要原因分析：一是一般公共服务支出减少，2020年一般公共服务支出75.84万元，比2019年的76.63万元减少0.79万元，减1.04%；二是社会保障和就业支出增加，2020年社会保障和就业支出10.90万元，比2019年的8.59万元增加2.31万元，增26.89%；三是卫生健康支出增加，2020年卫生健康支出6.37万元，比2019年的4.49万元增加1.88万元，增41.87%；四是住房保障支出收入增加，2020年住房保障支出7.60万元，比2019年的4.50万元增加3.10万元，增68.89%。上述收入减少、增加，主要原因：一是严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公经费减少；二是2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年相关保障性支出等经费支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.77万元，占基本支出的83.18％；比2019年的60.54万元增加23.23万元，增38.37%；增加的主要原因是：2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.95万元，占基本支出的16.82％；比2019年的33.67万元减少16.73万元，减49.66%；减少的主要原因是：严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公费、办公设备购置等经费开支大幅度减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.56万元。与上年对比增加23.31万元，主要原因分析：2020年专项业务工作7项（即：机关党建工作、党支部规范化建设、直属党组织党建工作、代理记账委托业务、离退休党支部工作、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、一线防疫人员及家属慰问工作），比2019年专项业务3项增加4项，专项业务经费相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关党建工作经费项目。按照中共玉溪市委《加强改进全市机关党的建设的实施意见》（玉发〔2019〕15号）、新平县委关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》(新办通〔2020〕10号)文件精神。2020年，开展“万名党员进党校”学习培训班5期共680余人，“万名党组织书记大轮训”培训班2期共290余人。“基层党组织书记讲坛”6期23名基层党组织书记进行交流。254名科级以上领导干部上讲堂、讲党课，收看、现场学习“身边榜样”23次900余人。2020年，机关党建工作经费预算10万元，支付10万元，其中：一是支付会议费3.99万元、培训费2.15万元、报刊征订费0.50万元、维持正常运转0.86万元；二是用于帮助扶贫联系村、点、共建社区解决实际困难，按照玉组通〔2018〕33号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知要求，为大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。拨付戛洒镇发启村委会1.50万元、平甸乡磨皮村委会1.00万元。

2.党支部规范化建设补助资金项目。2020年，全面完成县直机关133个党支部规范化建设达标创建。基本达到了基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化等五个标准化达标创建工作。2020年5月，通过政府采购投影设备1套1.43万元，完成项目资金1.50万元的95.33%。此项目实施后，工委培训费将逐年下降。

3.党组织党建工作经费项目。2020年，新平县委县直机关工委机关党支部开展“三会一课”12次、上党课4次、主题党日活动12次，深入推进“党员积分制”提档升级工作。持续开展在职党员到社区双报到工作，党支部规范化建设工作通过验收。2020年，党组织党建工作经费预算1.00万元，支出1.00万元，其中：新平邮政公司党支部0.50万元党建工作经费由县财政下拨到新平县委县直机关工委，再由新平县委县直机关工委划拨到新平邮政公司党支部。

4.代理记账委托业务专项资金项目。2020年，按照县财政安排，及时完成会计凭证制作工作，没有出现资金支出不规范情况。2020年，代理记账委托业务专项资金预算2.40万元，支出2.40万元。

5.离退休党支部工作经费项目。新平县委县直机关工委直属9个离退休党支部，2020年共开展“三会一课”、主题党日等活动36次，支付会议费1.62万元；参照中共玉溪市委组织部、中共玉溪市委老干部局、中共玉溪市委离退休干部工作委员会、玉溪市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（玉老通〔2018〕5号）文件精神，支付直属9个离退休党支部党组织书记、副书记、委员工作补贴3.38万元，下拨所辖11个离退休党支部经费5.62万元。

6.“不忘初心、牢记使命”主题教育工作项目。2020年，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织开展“万名党员进党校”学习培训2次380余人，2019年结转项目经费1.11万元，支付培训费1.11万元。

7.一线防疫人员及家属慰问项目。2020年，新冠肺炎疫情暴发，各党组织抽调大量物力、人力、财力支援一线抗疫工作，使疫情得到有效控制。为慰问一线抗疫人员，县财政下拨0.4万元慰问经费，慰问县红十字会一线抗疫工作人员4名、县融媒体中心一线抗疫工作人员2名，发放慰问经费0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出127.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.21万元，增30.99%，主要原因分析：2020年人员在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年人员工资、津贴补贴以及相关保障性支出等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出102.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于：工资福利支出58.44万元（其中：基本工资17.17万元、津贴补贴34.00万元、奖金7.07万元、其他社会保障缴费0.20万元），占一般公共服务（类）支出的56.84%；商品和服务支出43.91万元（其中：办公费24.53万元、邮电费0.40万元、差旅费0.11万元、会议费4.00万元、培训费2.15万元、劳务费3.44万元、委托业务费3.06万元、工会经费0.33万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用4.08万元），占一般公共服务（类）支出的42.71%；对个人和家庭的补助支出0.46万元（其中：生活补助0.46万元），占一般公共服务（类）支出的0.45%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元，占社会保障和就业（类）支出的60.37%；离退休人员生活补助4.32万元，占社会保障和就业（类）支出的39.63%。

9.卫生健康（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工基本医疗补助缴费3.39万元，占卫生健康（类）支出的53.22%；公务员医疗补助缴费2.98万元，占卫生健康（类）支出的46.78%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工住房公积金支出，占住房保障（类）支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.12万元，支出决算为1.63万元，完成预算的39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的39.56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理规定（暂行）的通知》及新平县委办、县政府办《关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（新办发〔2020〕1号）文件精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降41.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降15.98%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理规定（暂行）的通知》及新平县委办、县政府办《关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（新办发〔2020〕1号）文件精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫攻坚、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年机关运行经费支出16.95万元，与上年对比减少16.72万元,减少49.66%。主要原因分析：2020年县委县直机关工委严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公费、办公设备购置等经费开支大幅度减少。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机关运行经费主要用于办公费2.31万元、邮电费0.40万元、差旅费0.11万元、会议费1.81万元、劳务费3.04万元、委托业务费3.06万元、工会经费0.33万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用4.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会资产总额65.62万元，其中，流动资产26.99万元，固定资产38.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.86万元，其中，流动资产增加3.05万元，固定资产增加3.81万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元（义顺五节档案柜9组0.68万元、新红鹰牌办公椅10张0.28万元、夏普DX-2008UC复印机1台1.42万元、爱普生投影仪1台1.30万元、三星气压式地拉幕1块0.13万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

县直机关工作委员会

2021年9月15日

监督索引号53042700628601111

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算公开表格.xls