新平彝族傣族自治县防震减灾局2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县防震减灾局2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，新平县防震减灾局在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强党的政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央和省市县委重大决策部署，持之以恒落实中央八项规定精神，开拓进取，履职尽责，推进各项目标任务的落实，一是严格落实党建工作责任制；二是落实意识形态工作责任制；三是落实党风廉政建设责任制；四是切实抓好巡察反馈意见整改；五是履职尽责，推进防震减灾工作健康发展；切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极推进防震减灾工作的开展；强化地震监测预报工作，提升监测能力；加强震灾预防工作，不断提升震灾综合防御能力；强化应急准备工作，提高应急处置水平；抓好联系村帮扶工作；做好“十四五”防震减灾规划编制前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县防震减灾局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县防震减灾局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县防震减灾局2020年度收入合计143.41万元。其中：财政拨款收入143.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少12.97万元，下降8.29%，主要原因是工作人员调离本单位，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等收入核减。

二、支出决算情况说明

新平县防震减灾局2020年度支出合计144.22万元。其中：基本支出125.09万元，占总支出的86.74％；项目支出19.13万元，占总支出的13.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.59万元，下降6.84%，主要原因是工作人员调离本单位，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平县防震减灾局正常运转的日常支出125.09万元。与上年对比减少16.31万元，主要原因分析是工作人员调离本单位，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.82万元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.27万元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.13万元。与上年对比增加4.63万元,主要原因是增加代理记账委托业务专项资金项目，防震减灾经费项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：防震减灾经费项目支出14.8万元，用于地震监测仪器运维、防震减灾知识宣传、地震信息节点网络租赁等。党建工作经费项目支出0.13万元，用于党建工作。防震减灾省级专项资金开支1万元，用于信息节点机房省级改造；代理记账委托业务专项资金项目2.4万元，支付会计核算代理记账委费。项目结转和结余资金支出0.81万元，用于国家地震烈度速报与预警工程云南分项目新平子项目工作协调和党建等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款支出144.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.59万元,主要原因是工作人员调离本单位，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于党建工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于单位退休人员生活补助和单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工医疗保险及医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出111.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%；主要用于职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费等支出

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的46.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的65.86%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照相关要求，减少公务接待和公车出行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.85万元，下降29.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.04%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降89.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关要求，减少公务接待和公车出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占95.02%；公务接待费支出0.1万元，占4.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到新平开展防震减灾工作调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县防震减灾局2020年部门机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是新平县防震减灾局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县防震减灾局资产总额240.8万元，其中，流动资产3.75万元，固定资产237.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.32万元，其中固定资产减少6.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，新平县防震减灾局政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县防震减灾局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

   （二）部门整体支出自评结果

本部门整体支出自评分为96分，自评等级优。按年初设定的部门整体绩效目标已经全部完成。具体完成情况：一是严格落实震情值班制度，坚持24小时值班，做好相关震情的通报工作，编报《新平震情信息》12期。二是认真做好观测工作。新平、戛洒地下流体水位、地温的观测工作，切实做好各项数据的收集、备份、传送等工作，做好宏微观异常调查核实工作。三是加强对观测仪器运行维护管理。认真学习相关规定，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，共维护检修仪器13次。四是做好我县震情跟踪工作。根据上级要求，结合我县实际，制定了《新平县2020年度震情跟踪工作方案》，加强领导，明确责任，细化措施，加强震情跟踪监视，坚持月震情会商，全年编撰《新平震情分析》12期；积极组织人员参加市局视频会商会3次，编撰《云南省2021年度地震趋势会商研究报告》，并在玉溪市地震趋势会商会上作交流发言。五是协助云南省地震局做好国家地震烈度速报与预警工程工作。我县涉及建设项目有2个基准台、1个基本台、7个一般台和4所预警示范学校，完成基准台和一般台基建和电力施工，4所示范学校预警终端仪器安装工作。六是协助中国地震局地壳所、云南省地震局形变中心、监测中心所做好GNSS新平基准站、极低频新平观测站的仪器管理维护工作，做好新平和戛洒地下流体观测站水样采集工作。七是加强对宏观观测员的管理，进行地震宏观观测业务培训，对存在的问题进行分析，提出了工作要求，落实工作职责，加强群测群防工作有序开展。八是深入开展防震减灾宣传教育工作。提高全民防震减灾意识。把防震减灾知识宣传教育作为工作重点，坚持法制宣传教育与防震减灾科普知识宣传相结合，采取不同的方式，全面加强防震减灾知识宣传教育工作。积极参加 “通海大地震纪念日”“5.12防灾减灾日”、全国科普日、环境日、“7.28”、国际减灾日等活动，通过悬挂宣传条幅、展出展板、散发宣传材料、设立咨询台等方式，大力宣传防灾减灾知识，耐心群众解答和讲解了防震减灾相关常识。指导好各乡镇、街道做好防震减灾宣传活动，并提供宣传资料。深入桂山街道青龙社区、太平社区、漠沙镇和平村、县政务局等开展防震减灾知识专题讲座和应急救援第一响应人培训。制作印有防震减灾知识和宣传标语的环保袋、围裙等充实宣传用品，适时做好发放，强化防震减灾科普知识宣传效果。全年共散发《防震避难常识》《地震应急自救互救手册》、《防震·抗震·避震常识》等宣传材料10000余份，展出防震减灾知识展板96块次。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.防震减灾经费项目,项目评价得分94.71分，项目评价等次为优。目标及完成情况：1.认真做好新平、戛洒地下流体水位、地温的观测工作，切实做好各项数据的收集、备份、传送等工作，做好宏微观异常调查核实工作。2.加强对观测仪器运行维护管理,定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，共维护检修仪器13次。3.做好我县震情跟踪工作，制定了《新平县2020年度震情跟踪工作方案》，加强领导，明确责任，细化措施，加强震情跟踪监视，坚持月震情会商，全年编撰《新平震情分析》12期,编报《新平震情信息》12期；积极组织人员参加市局视频会商会3次，编撰《云南省2021年度地震趋势会商研究报告》，并在玉溪市地震趋势会商会上作交流发言。4.加强对宏观观测员的管理，进行地震宏观观测业务培训，对存在的问题进行分析，提出了工作要求，落实工作职责，加强群测群防工作有序开展。5.深入开展防震减灾宣传教育工作。提高全民防震减灾意识。把防震减灾知识宣传教育作为工作重点，坚持法制宣传教育与防震减灾科普知识宣传相结合，采取不同的方式，全面加强防震减灾知识宣传教育工作。一是积极参加 “通海大地震纪念日”“5.12防灾减灾日”、全国科普日、环境日、“7.28”、国际减灾日等活动，通过悬挂宣传条幅、展出展板、散发宣传材料、设立咨询台等方式，大力宣传防灾减灾知识，耐心群众解答和讲解了防震减灾相关常识。二是指导好各乡镇、街道做好防震减灾宣传活动，并提供宣传资料。三是深入桂山街道青龙社区、太平社区、漠沙镇和平村、县政务局等开展防震减灾知识专题讲座和应急救援第一响应人培训。四是制作印有防震减灾知识和宣传标语的环保袋、围裙等充实宣传用品，适时做好发放，强化防震减灾科普知识宣传效果。全年共散发《防震避难常识》《地震应急自救互救手册》、《防震·抗震·避震常识》等宣传材料10000余份，展出防震减灾知识展板96块次。

2.党建工作经费项目,项目评价得分85.6分，项目评价等次为良。目标及完成情况：党员队伍基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。建设进一步加强。充分发挥党员的示范作用，党员的理想信念，宗旨意识，党性观念，组织纪律，以及思想作风、学风、教风、生活作风等进一步改进，先锋模范作用得到进一步发挥。党的执政基础、组织基础和群众基础得到进一步巩固和扩大，党的政治核心作用和战斗堡垒作用得到进一步发挥。

3.2020年防震减灾省级专项资金项目,项目评价得分96分，项目评价等次为优。目标及完成情况：按照计划如期完成新平县防震减灾局信息节点机房省级改造，通过地震信息网络规范化建设，确保地震信息网络畅通，可以实时传输地震监测数据，为各级业务部门提供可靠的前兆数据，为基层部门快速获取有效的震情信息，研判和处理工作,为抗震救灾决策指挥提供及时有效的科学依据。

4.代理记账委托业务专项资金项目,项目评价得分96分，项目评价等次为优。目标及完成情况：加强财务管理制度，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。为切实履行好防震减灾部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县防震减灾工作再上新台阶。在解决代理记账委托业务专项经费问题后，防震减灾局会计工作得以顺利开展。切实履行好县防震减灾局部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县防震减灾工作再上新台阶。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700141901111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2020年度部门决算公开表20210915105655040.xls