中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会 2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会概况

        一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央和省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协调县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实党中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治县机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全战略研究、法治新平建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10．完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．坚持打防并举，全力维护国家政治安全。筑牢总体国家安全观，加强民族宗教和反邪教斗争工作，积极推动涉恐排查管理工作，加大涉外因素排查整治，稳妥处置网络舆情。

2．加强矛盾风险的化解防控，确保社会和谐稳定。压紧压实维稳工作责任，强化维稳预防预判，加强对重大不稳定隐患的排查化解，加大信访工作力度，压实重点人群教育稳控责任。

3．抓好提质增效，纵深推进扫黑除恶专项斗争。压实扫黑除恶工作责任，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，深入开展综合治理，不断创新“打伞破网”体系。

4．加大平安建设力度，加快推进社会治理现代化。严厉打击各类违法犯罪活动，强化公共安全管理，提高社会治安防控水平，强化社会服务及治理，纵深推进法治新平建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会；

2．新平县社会治安综合治理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年度收入合计342.95万元。其中：财政拨款收入342.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的345.58万元对比，收入减少约2.63万元，下降0.76%，减少原因为严格经费控制，减少了行政运行支出等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年度支出合计356.57万元。其中：基本支出280.85万元，占总支出的78.76%；项目支出75.72万元，占总支出的21.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的339.94万元相比，增加了16.63万元，增长4.89%，增长原因为新成立了新平县社会治安综合治理中心，增加事业人员3人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.85万元。与上年的295.47万元对比减少14.62万元，下降4.95%，减少原因是行政运行、保障性方面支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.35万元，占基本支出的89.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.51万元，占基本支出的10.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.72万元。与上年的44.47万元对比增加了31.25万元，增长70.27%，增长原因为2019年部分未支出项目资金在2020年完成支出，2020年预算项目支出完成情况良好。具体项目开支及开展工作情况：

1．本级安排玉溪长安网县区频道专项资金2万元已全部支出。2020年累计推送发布相关资讯177期，为构建“玉溪长安网县区频道”，提供了宣传和展示政法综治网络宣传阵地。

2．本级安排党建工作经费0.5万元已全部支出，为新平和谐发展提供了强有力的组治保障。

3．本级安排综治维稳工作专项资金14万元，支出12.48万元，结余1.52万元，按照财政部门厉行节约相关规定和要求，该项资金未使用完成。

4．市委政法委工作业务经费及县区综治维稳工作专项资金2万元未支出。按照财政部门厉行节约相关规定和要求，本级财力安排资金如年内未使用，则收回国库集中统筹支付。而上级安排资金未使用的将作为结转结余资金，结转到下一年使用。故2020年度维护社会稳定工作经费已从县级综治维稳工作经费中列支。2万元经费已结转2021年使用。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出354.96万元，占本年支出合计的99.55%。与上年的339.94万元对比增加了15.02万元，增长0.42%，增长原因为县综治中心规范化建设，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出246.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%，主要用于基本运行支出和项目支出。

2．公共安全（类）支出39.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，主要用于安全支出。

3．社会保障和就业（类）支出30.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，主要用于离退休干部生活补助，职工缴纳基本养老保险、职业年金。

4．卫生健康（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于支付职工医疗保险、补助。

5．住房保障（类）支出23.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于支付职工公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为24.51万元，完成预算的182.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22.84万元，完成预算7万元的326.29%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算6.4万元的26.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因为：公务用车购置及运行维护费增长。原公务车因达到报废标准而报废，同时购置轿车1辆，购价179000元，该笔经费年初未纳入预算；另因2020年扫黑除恶收官年、市级重点县督办、平安新平，市域社会治理等工作量增大，用车量增加，运行维护费较去年有所增长。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的10.29万元增加14.22万元，增长138.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加18.40万元，增长414.53%；公务接待费支出决算减少4.18万元，下降71.46%。总体支出增长原因为：原公务车原值453059元，因达到报废标准而报废，同时购置轿车1辆，购价179000元；另因2020年扫黑除恶收官年、市级重点县督办、平安新平，市域社会治理等工作量增大，用车量增加，运行维护费较去年有所增长。公务接待费减少原因为：按照财政部门厉行节约相关规定和要求，部门严格控制公务接待，因此公务接待费用相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.84万元，占93.19%；公务接待费支出1.67万元，占6.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出22.84万元。其中：

公务用车购置支出17.9万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因及情况：原公务车因达到报废标准而报废，原值453059元；同时因工作实际需要购置轿车1辆，购价179000元。

公务用车运行维护支出4.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扫黑除恶、社会治理、维稳、执法监督检查等工作中形成需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对扫黑除恶、社会治理、维稳等工作检查、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门2020年机关运行经费支出28.39万元，与上年的33.25万元对比减少4.86万元，下降14.62％，减少原因为部门机关运行经费严格按照支出规定执行，支出得到有效控制。2020年机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会部门资产总额42.88万元，其中，流动资产10.53万元，固定资产32.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年的36.41万元相比，本年资产总额增加6.47万元，其中固定资产增加19.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值453059万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会没有其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会不涉及专用名词。

监督索引号53042700621601111

中国共产党新平彝族傣族自治县政法委员会2020年度部门决算公开表20210915052116326.xls