中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出主业主课，抓实干部教育培训工作

认真贯彻落实全国和玉溪市《2018—2022年干部教育培训规划》精神，强化“党校姓党”的根本原则，充分发挥党校“阵地、熔炉”作用。

一是办好主体班次。在县委干部教育培训工作领导小组的统筹领导下，充分发挥党校的“熔炉”作用，以学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，办好年度主体班次干部教育培训。举办县、乡、村干部脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训班1期，培训838人；8月份，举办党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班1期，培训960人。

二是联合举办培训班。与县委组织部联合举办“万名党员进党校”、“万名党组织书记”培训班1期，培训241人；与县直机关工委联合举办“万名党员进党校”、“万名党组织书记”培训班3期，培训681人；与妇联联合举办妇女干部培训班1期，培训248人。

2.深入基层宣讲，做好思想引领和理论武装工作

一是做好集中宣讲。选派7名教师参与习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲团的宣讲活动，共计培训52场5345人；选派5名教师参与《中华人民共和国民法典》宣讲团的宣讲活动，共计培训11场1231人；，选派7名教师参与《习近平谈治国理政》第三卷县委宣讲团“走基层”宣讲活动，共计培训22场2728人。

二是实行送教上门培训。深入县直单位、乡镇（街道）、村（社区），共开展各类干部教育培训135场，受训人数达13982人次。

3.加强自身建设，抓好教师队伍建设和教学科研工作

一是加强教师培训。选派参加各种培训8人次，其中安排2名教师到省委党校参加学习培训。

二是继续加强科研工作。全年我校教职工共撰写论文22篇，县级以上刊物发表11篇。围绕市域治理干部学院现场教学点的打造，选派4名教师参与新平6个现场教学点课程开发；围绕《玉溪市“一县一基地、一县一品牌”党员教育培训基地建设方案》，选派5名教师结合新平特色主题研发5堂党性教育特色课程，打造9个现场教学点；选派6名教师参与基础党务实操课程开发；撰写教学案例3个；打造“用学术讲政治”样板课2门。

三是推进用学术讲政治教学改革。以“持续深化教学改革、全面提升教学质量”为目标，以“提高教师队伍素质、提高用学术讲政治水平”作为工作重点，着力打造样板课程、精品课，全年我校确定高原特色现代农业和民族团结进步2个主题开展调查研究，突出新平特色，打造出2门样板课，其中《团结进步、和美新平-民族团结进步工作在新平的生动实践》上报市委党校参与全市党校系统精品课的评选。

4.加强函授教学过程管理，努力提高教学质量

搭建学历提升平台。我校与云南农业大学成教院联合办学招收专科、本科班，以满足不同岗位学员学习的要求和不同部门对于各类人才的需要。现有函授班4个，在校学员共135人。

5.全力推进党校迁建工程

党校搬迁建设一期项目于2018年10月开工建设，2019年12月完成主体工程建设，因资金问题于2020年5月暂时停工。后经省委党校，市委党校领导实地调研督查，县委两次召开专题会议研究，协调解决建设资金问题，结合实际对一期项目进行使用功能调整优化，目前装饰装修和附属工程建设正紧锣密鼓推进，计划2021年2月完工，3月投入使用。

6.统筹抓好其它工作

一是落实脱贫攻坚责任。为了进一步做好干部帮扶建档立卡贫困户工作，确保帮扶工作不出现空挂、漏挂、不挂的现象，我校高度重视，由校领导带队针对新平县脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”行动“两不愁三保障”存在问题派单整改对我校联系8户贫困户进行了两次实地走访。为激发贫困群众内生动力，树立“自强、诚信、感恩”意识， 共开展“自强、诚信、感恩”培训21场，受训群众达1473人。

二是做好疫情防范相关工作。根据县委县政府及相关部门针对做好“新冠肺炎”防范工作要求，认真做好每一项工作，包括全体干部职工的“健康码”登记，来访人员进入单位的“出入码”粘贴，各类排查统计表的上报等。

三是指导乡镇党校建设。根据中共玉溪市委组织部中共玉溪市委党校关于印发《玉溪市乡镇（街道）党校规范化建设管理办法》的通知（玉组通〔2019〕16号）要求，我县于2019年3月启动乡镇党校规范化建设，按照“八有”（有领导机构、有场地设施、有授课教师、有培训内容、有培训范围、有规章制度、有经费保障、有实训基地）要求，全部乡镇（街道）都成立了党校，并按要求开展党员干部教育培训工作。各乡镇（街道）党校共开展培训41期，培训轮训党员4595人次。

四是围绕中心服务大局。在抓好教学、做好干部教育培训工作的同时，根据县委县政府的中心工作搞好各项服务。抽调1名副校长参加新平县全国科普示范县总结评估工作；抽调1名教师参加全国民族团结进步示范县创建提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年度收入合计344.34万元。其中：财政拨款收入333.35万元，占总收入的96.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.99万元，占总收入的3.19%。与上年对比减少703.4万元，下降67.13%，主要原因是财政拨款收入减少710.39万元（2019年县财政安排县委党校迁建工程项目经费和县第5期青年干部培训班项目经费预算，本年度无此项目），下降68.06%，其他收入与上年相比增加6.99万元，增长174.75%。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年度支出合计339.95万元。其中：基本支出307.49万元，占总支出的90.45％；项目支出32.47万元，占总支出的9.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少704.89万元，下降67.46%，主要原因是本年项目经费预算减少和人员经费减少（在职人员7月份退休1人）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.49万元。与上年对比减少69.23万元，下降18.38%，主要原因本年项目经费预算减少和在职转退休人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.98万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.51万元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.47万元。与上年对比减少635.65万元,下降95.14%，主要原因是本年党校迁建等基本建设项目经费预算减少。本年度单位共有3个预算项目：

1.党建工作经费项目经费0.5万元主要用于开展党建活动，包括“三会一课”、主题党日活动、党员培训、学习、调研等活动，全年支付经费5000元。

2.县委党校教师培训、科研经费项目预算5万元，调整预算后实际支出0.47万元，主要用于教师培训费和专题课制作费用支出。

3.新平县PPP项目咨询服务费补助资金项目经费31.5万元，主要用于项目实施服务费，根据服务协议已支付完成31.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出333.35万元,占本年支出合计的98.06%。与上年对比减少710.39万元,下降68.06%，主要原因是本年项目经费预算减少和在职转退休人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。2013699其他共产党事务支出0.5万元，主要用于党建工作相关支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出242.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%。其中：2050802干部教育支出241.73万元，主要用于工资福利、商品和服务支出；2050803培训支出0.47万元，主要用于教师培训、科研经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。其中:2080501行政单位离退休4.92万元、2080502事业单位离退休8.64万元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.48万元，主要用于职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元，主要用于干部职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出22.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。其中:2101101行政单位医疗0.8万元、2101102事业单位医疗12.7万元，主要用于干部职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助10.21万元，主要用于公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。2210201住房公积金25.69万元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的81.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强公务接待管理，压缩相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降36.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务接待管理，压缩相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占83.92%；公务接待费支出0.46万元，占16.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展干部培训和机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展干部培训工作业务联系来访、上级单位到基层调研等，全年接待7批次共70人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年机关运行经费支出16.91万元，与上年对比减少35.33万元，下降67.63%，主要原因上年度运行费包含县第5期青年干部培训班相关费用34.75万元等支出。部门机关运行经费主要用于保障干部培训所需要车辆运行费、水电费、办公费、差旅费等公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校资产总额65.26万元，其中，流动资产8.92万元，固定资产56.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产28.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.44万元，其中固定资产增加8.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）党建工作经费，该项目是为了进一步加强新平县委党校党支部阵地建设，推动党员活动室设施配备更加标准化。同时，为支部党员进行学习、交流、提升提供更多资源，提升党组织的凝聚力和战斗力，2020年，新平县委党校党支部将扎实开展党建工作，组织富有实效的党支部活动。 根据《关于印(发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>的通知》(财行[2017]324号),为加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，县财政下达县委党校党建工作经费5000元，主要用于开展党建活动，包括“三会一课”、主题党日活动、党员培训、学习、调研等活动，全年支付经费5000元，项目自评90分。     

（二）新平县委党校教师培训、科研补助经费，该项目是落实新发（2017）12号《中共新平县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》文件精神和省、市委党校关于科研（课题）年度工作的相关要求开展的，项目计划完成：省、市、县安排的相关科研（课题）8项，安排教师外出培训轮训12人次，全年县财政预算相关经费5万元。因2020年新冠疫情影响，该项目未实施完成。全年支出项目经费4650元，主要用于课题研究方面支出，其中制作示范课经费2000元，培训费调研费2650元。结余部分经费45350元县财政已作调减预算处理，项目自评80分。

（三）新平县PPP项目咨询服务费补助资金项目，该项目是中共新平县委党校迁建工程一期建设项目PPP项目识别、准备及采购阶的前期咨询服务事项，具体服务内容包括：完成PPP项目《物有所值评价报告》《财政承受能力论证报告》和《实施方案》等申报资料，确保实现项目入库。2019年项目已入财政部PPP综合信息平台项目库，2020年县财政预算项目服务费350000元。因客观条件等，项目未实现市场采购事项，根据协议项目服务费扣减10%，已向昆明高新贝邦融资服务有限公司支付项目服务费315000元，项目已按计划实施完成，项目自评90分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042700128101111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2020年部门决算公开表20210916055014827.xls