新平彝族傣族自治县总工会部门2020年度决算

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新平彝族傣族自治县总工会2020年度决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，以“工作提升年”“执行力提升年”为抓手，服务大局，真抓实干，团结动员全县广大职工为推进新平转型跨越、绿色崛起发挥积极作用。

一是大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。推荐申报云南省第二十三届劳动模范1名，推荐申报2020年脱贫攻坚领域云南省五一劳动奖章1名，申报享受省部级劳动模范待遇1名。开展庆祝“五一”国际劳动节慰问劳模、工匠系列活动，组织劳模公益体检、发放劳模服务卡，慰问全县各级劳模和“玉溪工匠”11名，发放慰问金1万元。开展2020年困难劳模帮扶调查统计，中秋国庆期间慰问各级困难劳模6名，发放困难补助金1.8万元。选树首届“新平工匠”10名；推荐玉溪矿业有限公司普林富参评云南省第四届云岭工匠。

二是深入推进工会及产业工人队伍建设改革。2020年新建工会组织5家，截至目前，县域内共有基层工会组织246个（含独立工会239个，联合基层工会7个），涵盖442个单位，会员21988名，职工入会率达95.5％，新增会员较2019年提升5%，职工数误差率控制在20%以内。完成戛洒镇曼哈社区“爱心妈咪屋”建成投入使用，新建快递行业职工驿站1个，申报戛洒镇职工之家建设纳入全省2020—2022年职工之家示范点项目库。以“社会化运作、契约化管理、专业化培训、职业化发展”为标准，建设一支19人的工会社会工作专业人才队伍建设；实施“产业工人队伍建设改革深化年”行动，召开2次专题会议研究部署改革工作，新增市县级示范企业5家，制定出台《2020年新平县新时期产业工人队伍建设改革责任派单》，对全县20家责任单位、9家示范企业（园区）开展全覆盖专项督查，确保改革工作落到实处。新增5家市县级示范企业，围绕6类重点群体，开展各类技能培训11000余人次，培养打造不同岗位、不同工种优秀产业工人典型13人。正在筹备仙福、力高2个优秀产业工人培养培训基地挂牌工作，进一步拓宽产业工人职业技能培训平台。完成马光会、段志林劳模创新工作室和仙福公司职工创新工作室提档升级和刀凤英、吴海顺玉溪工匠工作室申报认定工作；申报创建2020年度玉溪工匠工作室3个，省、市职工创新工作室4个，省级职工创新补助资金项目1个，市级职工技师工作站2个。举办玉溪新平供电局“素质杯”配电专业和营销业务技能竞赛，幼儿园后勤人员保教等技能竞赛；组织4个工种10名选手参加玉溪市职工职业技能大赛餐厅服务员（中餐摆台）、中式烹调（滇菜）、导游、讲解员技能竞赛；组织5名选手参加玉溪市第六届家政服务行业技能竞赛，获“养老护理员”项目一等奖1名，三等奖2名，其中获一等奖方梅同志代表玉溪市参加省级养老护理员决赛，获得“云南省养老护理员技术能手”称号。

三是构建职工维权服务体系“稳人心”。持续抓好“强信心、战疫情、给权益、保稳定、促发展”十项行动，统筹安排防控专项资金32万元，慰问疫情防控一线职工125个单位1994人，慰问金24.4万元（含慰问品），购买防控物资5.3万元，向复工复产企业发放价值1.8万元消毒物资、900个健康防护包，慰问援鄂医务人员和其他人员3人3000元。开展集体协商“要约应约行动”和“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战”共同约定行动，签订共同约定行动书36份，涉及职工8312人。召开协调劳动关系三方联席会议3次，完成2020年工资集体协商集中要约和云南省和谐劳动关系企业评价工作。发出《工会劳动法律监督意见书》3件，深入园区、企业开展劳动法律宣传，发放各类宣传材料1100余份。持续深入开展“安康杯”竞赛活动，全县报名参加单位42家、参赛班组570个、涉及职工11490人次。推进工资集体协商工作提质增效，完成工资集体协商先进县申报工作，签订工资集体协商合同34份，涵盖企业95家，涉及职工8897人；开展新业态领域集体协商试点工作，完成快递行业联合工会集体协商合同的签订工作。扎实开展新平县企业民主管理调研自查工作企业44家，国有、集体企业及事业单位厂务公开和职代会建制率达90%以上，已建工会非公有制企业厂务公开、职代会建制率动态保持在85%以上。选树云南电网有限责任公司玉溪新平供电局和力高（云南）箱包有限公司为企业民主管理典型单位进行重点培养，申报选树云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司和玉溪大红山矿业有限公司为全国厂务公开民主管理先进单位。

四是构建职工服务阵地体系“聚人心”。根据省、市职工服务阵地建设规划，加快推进县级职工服务阵地建设，着力打造县、乡两级服务职工网络，不断提升服务职工“软实力”。县级职工服务阵地完成相关资产证件办理和固定资产登记，目前正在同县公安局、相关企业加快协商房屋交付使用等具体细节，专门成立县级职工服务阵地建设项目工作组，已确定招标代理单位，正在统筹推进装修方案设计等工作，县级职工服务阵地建设项目有序推进。新建县快递行业联合工会职工驿站、县医疗保障局工会职工之家、戛洒镇曼哈社区服务阵地等工会示范服务阵地，力争在2020年底完成命名一批规范化建设示范工会、职工之家、职工小家。

五是构建困难职工帮扶体系“暖人心”。扎实推进在档困难职工解困脱困户户清专项行动，全面掌握困难职工及家庭“六清”和帮扶需求，形成126条需求清单派发至各帮扶责任人及时开展帮扶。根据入户核查、部门数据比对，进一步做好困难职工动态管理，2020年实现精准退出10户、注销的6户，全国级转省级档案的6户，目前在档困24户。开展送温暖、金秋助学、困难职工解困脱困专项救助活动1460人次，帮扶资金134万元。圆满完成困难职工解困脱困工作第三方质效评估工作，评估总分在全省129个县（市、区）中排名第30名，玉溪市第1名。职工医疗互助活动补助审批及时、无误、无投诉，第十六期职工医疗互助活动参加单位181家17098人，上缴互助金207.41万元，共补助1520人次101.29万元，单次最高补助达134214元，切实减轻广大职工的医疗负担。实施职工心理关爱服务工作，开展职工心理健康讲座1场。大力实施职工创新创业工程，完成贷免扶补、个人创业担保贷款10人150万元。开展第三期在档困难职工、非公工会会员保障服务活动，106家单位7994名会员参保。严格落实驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问制度，2020年开展驻村扶贫工作队员重大疾病慰问2人2万元，意外身故慰问1人5万元，切实解决扶贫工作队员后顾之忧。组织疫情防控一线职工8人、灵活就业群体4人、优秀技术技能人才2人、省部级劳动模范1人参加疗休养活动。

六是创建“五型工会”，全面推进工会系统党的建设。进一步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党的建设贯穿于工会工作全过程，不断提高党建工作实效。制定实施《新平彝族傣族自治县总工会主席办公会议、党组会议及专题会议议事规则（试行）》，全面加强党风廉政建设和反腐败工作，不断强化党性党风党纪教育和警示教育，强化日常监督管理，召开全县工会系统党风廉政建设工作会议，派发工会系统2020年党风廉政建设工作责任清单，有效促进工会系统党风廉政建设工作深入开展，推动全面从严治党向纵深发展。严格工会财务管理，开展工会系统财务大检查，累计完成全面自查238家，现场检查96家，并对检查发现问题进行立行立改，进一步规范基层工会经费收支管理。依法履行工会审计监督职责，聘请第三方审计完成县本级和33个基层工会2019年经费收支及使用情况审计工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平彝族傣族自治县总工会2020年度纳入部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。新平彝族傣族自治县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县总工会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，在职在编实有行政人员为：1名常务副主席、1名副主席、2名四级调研员、1名四级主任科员、1名机关工勤人员；实有事业人员为：2名管理人员、1名工人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2020年度收入合计196.63万元。其中：财政拨款收入196.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少17.45万元减8.15%，主要原因2020年市总工会安排的市财政帮扶资金为38万元，按月发放人员的经费为34.08万元以及增资；而2019年帮扶资金为43万元，按月发放人员的经费为32.22万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2020年度支出合计196.63万元。其中：基本支出196.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减支17.45万元减8.15%，主要原因2020年市总工会安排的市财政帮扶资金为38万元，按月发放人员的经费为34.08万元以及增资；而2019年帮扶资金为43万元，按月发放人员的经费为32.22万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.63万元。与上年对比减少17.45万元减8.15%，主要原因2020年市总工会安排的市财政帮扶资金为38万元，按月发放人员的经费为34.08万元以及增资；而2019年帮扶资金为43万元，按月发放人员的经费为32.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.72万元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.63万元。与上年对比减少17.45万元减8.15%，主要原因2020年市总工会安排的市财政帮扶资金为38万元，按月发放人员的经费为34.08万元以及增资；而2019年帮扶资金为43万元，按月发放人员的经费为32.22万元。其中：基本支出195.72万元，为人员经费；项目支出0.91万元，为党建工作经费0.5万元，贷免扶补工作经费0.41万元），收支平衡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出196.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少17.45万元减8.15%，主要原因2020年市总工会安排的市财政帮扶资金为38万元，按月发放人员的经费为34.08万元以及增资；而2019年帮扶资金为43万元，按月发放人员的经费为32.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出157.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于2012901 行政运行157.63万元；2012906工会事务38万元；2013699其他共产党事务支出0.5万元贷免扶补工作经费0.41；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因县财政不承担县总工会的“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于新平彝族傣族自治县总工会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因：县财政不承担县总工会的公务接待经费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因：县财政不承担县总工会的公务接待经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总工会2020年机关运行经费支出0.91万元，与上年对比减0.74万元，减44.85%,主要原因分析：党建工作经费0.5万元，与上年持平；贷免扶补工作经费0.41万元，比上年1.15万元减0.74万元。机关运行经费主要用于培训费0.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，新平县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年，新平彝族傣族自治县总工会积极认真开展预算绩效管理工作。一是相继制定了《新平县基层工会经费收支管理实施细则》《新平县基层工会经费绩效评价管理办法》《县总工会内部控制制度》等相关工作制度。二是认真填报部门整体绩效报告，对部门整体绩效进行运行监控。三是认真开展绩效自评工作。按照相关要求，认真开展绩效自评工作，取得了一定工作成效。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了资金管理水平和使用效益。

2、部门整体支出自评结果

2020年，县总工会深入贯彻落实中央、省、市、县委、县政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为良。存在的问题：预算执行与预算编制存在较大差异。原因主要是预算编制欠规范，预算执行分析不深入。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700661201111

新平县总工会2020年度部门决算公开表20211105054109451.xls