新平县文联2020年度部门决算

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新平县文联2020年度部门决算

目录

第一部分  新平县文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县文学艺术界联合会为参公管理事业单位，设有编制4名。设主席1名，副主席1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。新平县文学艺术界联合会设2个内设机构。主要职能如下：

（1）办公室。负责机关日常运转工作;负责组织起草文联工作报告、领导讲话、文艺规划、调研报告，向县委、县政府和省、市文联汇报的综合性材料等重要文稿；承担机要、保密、档案、财务、信息、统计、宣传、信访、政务公开、后勤服务等事务性工作；负责文联班子会议决定事项的督促、检查、落实；负责文联印章的使用和管理；负责公务用车的管理和维护；负责文联机关干部职工上下班考勤管理等。

（2）《哀牢山》编辑部。负责《哀牢山》文艺季刊的编辑、出版和发行工作；负责组织开展文艺创作、文艺采风、文艺培训、文艺交流、文艺作品出版等工作；承担文艺人才培养工作；承担“新平文艺”微信平台的更新与维护工作。
  （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年新平县文学艺术界联合会的重点工作任务：

（1）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的工作导向，培育和弘扬社会主义核心价值观，组织广大文艺工作者创作思想性、艺术性、观赏性相统一、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，繁荣新平文艺事业。

（2）研究拟订文艺事业发展规划、年度计划并组织实施，起草地方文艺法规草案。

（3）指导文学艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种繁荣发展。

（4）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，组织开展理论学习、文艺创作、文艺比赛、文艺展演、文艺采风、文艺评奖、学术交流、书刊出版、志愿服务和调查研究等活动，不断满足人民群众日益增长的文化需求。

（5）组织开展各类文艺创作培训，发现和培养文艺人才，建设门类齐全、结构合理、梯次分明、素质优良的文艺人才队伍。

（6）组织开展文化交流活动，加强与省、市、县（区）艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，提升新平文化形象。

（7）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，发挥在行业建设中的主导作用。

（8）挖掘、保护文化资源，传承和弘扬优秀传统文化。

（9）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

（10）执行县文联代表大会和县文联委员会的决议、决定；组织召开县文联和县级文艺家协会代表大会、县文联全委会。

（11）管理所属的县级文艺家协会（作家协会、民间文艺家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、楹联协会、滇花艺术团、洞经古乐团、民族民间歌舞协会)。

 （12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县文联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县文联2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县文联2020年度收入合计130.33万元。其中：财政拨款收入130.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加41.32万元，增加率46.42％。

主要原因分析：一是调入1名人员经费增加；二是承办县庆40周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。

二、支出决算情况说明

新平县文联2020年度支出合计119.10万元。其中：基本支出109.47万元，占总支出的91.91％；项目支出9.63万元，占总支出的8.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加30万元，增加率33.80％。

主要原因分析：一是调入1名人员经费增加；二是承办县庆40周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.47万元。与上年对比增加32.19万元，增加率41.65％，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加；二是职工死亡抚恤补助经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.27万元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.20万元，占基本支出的13.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.63万元。与上年对比减少2.1万元，减少率17.90％，主要原因分析：项目已如期完成，但是资金未能如期兑付，项目支出结转2021年支付。具体项目开支及开展工作情况：全年完成《哀牢山》文艺季刊4期，稿费、印刷费支出8.97万元；党建活动经费支出0.46万元；宣传活动支出0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县文联2020年度一般公共预算财政拨款支出109.47万元,占本年支出合计的91.91％。与上年对比增加32.19万元，增加率41.65％，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加；二是职工死亡抚恤补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出70.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%。主要用于：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县文联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.02万元，完成预算的29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的3.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待，严格履行节约，严格执行“三公”经费管理条例。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少1.96万元，下降65.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.59万元，下降36.40%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降29.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因：减少公务接待，严格履行节约，严格执行“三公”经费管理条例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占89.21%；公务接待费支出0.11万元，占10.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县文联2020年机关运行经费支出15.19万元，与上年对比增加30万元，增加率33.80％。主要原因分析：一是调入1名人员经费增加；二是承办县庆40周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。部门机关运行经费主要用于工资、津贴补贴等人员经费支出，水费、电费、劳务费等公用经费支出，《哀牢山》办刊经费、党建活动经费等项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县文联资产总额51.31万元，其中，流动资产11.87万元，固定资产39.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.66万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。没有涉及专用名词，说明不涉及专用名词。

监督索引号53042700172101111

新平县文联2020年度部门决算公开表格.xls