中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算 

目  录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革。做好全县机构改革后续工作，督促检查“三定”规定执行情况，推动“三定”规定落实，促进机构、职能、人员深度融合。根据工作需要和优化协同高效原则，适时调整县级有关部门职能配置、内设机构和人员编制，进一步优化机构职能编制配置，推进综合行政执法改革。贯彻落实中央和省市关于综合行政执法改革的决策部署，推动制定深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、城市管理等重点领域综合执法改革的实施方案并抓好组织实施，推进精简和规范行政执法事项，深入推进生态环保体制改革。贯彻落实《云南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》，认真做好改革涉及的机构编制调整划转相关工作。加强相关领域改革统筹，配合做好行业公安改革涉及的机构编制调整、划转、核定等工作，继续做好群团机构改革相关工作。

2.持续深化事业单位改革。待中央、省、市出台深化事业单位改革的指导意见后，研究制定我县实施方案。做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。稳妥推进公立医院机构编制管理改革，贯彻落实市级出台的县区医共体机构编制管理指导意见精神，参照市级做法，深化县级公立医院临床医技机构备案管理，探索县级公立医院人员总量管理办法。坚持“瘦身”与“健身”相结合的原则，优化事业单位布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。

3.统筹优化各类编制资源配置。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可以有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度。严格审核全县各级各部门提出的机构编制事项，对确需保障的重点领域、重点部门予以切实加强。加强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计182.73万元。其中：财政拨款收入182.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比减少17.79万元，下降8.87%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020年公务接待费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计182.94万元。其中：基本支出180.81万元，占总支出的98.83%；项目支出2.14万元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17.21万元，下降8.60%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020年公务接待费减少。

与上年对比项目支出增加2.01万元，增长15.46%。主要原因分析是2020年发生党建经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.81万元。与上年对比减少19.21万元，下降9.60%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020年公务接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.01万元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.79万元，占基本支出的9.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.14万元。与上年对比增加2.01万元，增长15.46%。主要原因分析是2020年发生党建经费支出增加。具体项目开支为其他共产党事务支出0.22万元，代理记账委托业务专项资金支出1.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出182.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出减少19.21万元，主要原因分析是一是本着厉行节约原则，2020年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020年公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出142.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和保障机构正常运转支出；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，主要用于职工社会保险费用支出；

9.卫生健康支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元，支出决算为2.09万元，完成预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的28.13%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的4.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待，公务接待费用大大减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.10万元，增长5.62%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降32.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是向上级汇报工作次数增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费增加，另外本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待减少，因而公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占85.79%；公务接待费支出0.30万元，占14.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作，机构改革期间发生的市级调研指导、县区交流接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出17.79万元，与上年对比减少1.47万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，大大缩减办公费、“三公”经费等的开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.57万元、印刷费0.22万元、邮电费0.50万元、差旅费1.16万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.88万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用8.58万元、劳务费1.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额12.23万元，其中：流动资产1.70万元，固定资产10.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中：固定资产减少1.72万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表    

                                       单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。                               

监督索引号53042700622501111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室决算报表（11.22）.xls