新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度 部门决算

监督索引号53042700432701000

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市级下达新平县烤烟生产指令性种植面积75200亩，收购量1000万公斤，其中：国内计划900万公斤、出口备货100万公斤，上等烟比例达68%以上。计划面积、收购量、上等烟比例目标任务均与2019年保持不变。分品种情况为：K326种植1万亩，收购量150万公斤；KRK26种植3500亩，收购量52.5万公斤；其他全部计划种植云87品种61700亩，收购量797.5万公斤。其中：K326品种1万亩（古城街道4133亩，平甸乡3467亩，新化乡者渣村2400亩）；KRK26品种0.35亩；种植云烟87品种6.17万亩。全年完成大田移栽9.2万亩，其中膜下小苗实际移栽完成3.35万亩。截至10月20日，全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售1000万公斤，占计划数的100%，上等烟比例70.12%，均价28.69元，烟农交售收入2.87亿元，上缴烟叶税6312.14万元。2020年，新平县建档立卡贫困户种植烤烟308户，种植面积3125亩，交售烟叶产量35.24万公斤，交售收入963.8万元，户均烟叶交售收入3.129万元，确保了种烟贫困户依托烤烟产业实现脱贫。

（一）优化调整烟区面积，确保完成目标任务。

一是按照保护发展核心烟区、稳定巩固重点烟区、逐步压缩普通烟区的思路，通过对全县各烟区生产能力、种植水平进行分析评估，统筹调整种植计划，实现合同产量从生产水平低、种烟收益低的烟区向种植水平高、生产能力强、生产要素集中的烟区转移。2020年全县万担乡镇（街道）5个，千亩种植村26个，规划连片数248片，稳定核心区面积5.2万亩、优质区面积3.6万亩、适宜区面积0.4万亩。二是认真做好到户评估产量分解合同及清株点塘核实移栽面积工作，组织乡、村、组干部和烟农代表组成合同评议小组，对每户烟农生产能力、种植水平、劳力情况等进行综合评估，合理确定烟农合同产量，最大限度保障“铁杆”烟农、种植大户应栽尽栽，认真开展清株点塘面积核实合同产量二次分配调整，圆满完成种植面积7.52万亩。落实种烟农户6106户，涉及9个乡镇（街道）、44个村（社区）、450个村民小组。

（二）优化备耕育苗环节，确保按时完成移栽任务。

一是及早发动烟农开展预整地工作，结合外出务工劳力多、劳动力缺乏的特点，组织实施机耕机耙，有效降低烟农劳动强度，确保预整地工作效率，全县实施大型机械深耕1.3万亩，全县于3月30日前完成预整地备耕工作。二是抓实烟用物资调供，于4月18日前完成烟物资调供13517吨，完成计划数100%，其中：复合肥4752吨、钾肥1825吨、商品有机肥6150吨、地膜374.34吨、提苗肥270吨、水溶性有机肥180吨。三是针对旱情适时育苗，按照“矮育高用、缩点扩容、精细管理”的要求，做到梯度育苗，适龄移栽。全县43个商品化集中育苗点，育苗17915个小棚、573255盘、12196.09万株，可满足计划种植面积7.52万亩，根据旱情，分三个批次进行育苗，做到了以最佳移栽节令倒推育苗时间进行育苗。

（三）保持品种特色，保障特色烟叶优势。

一是广泛宣传特色品种烟叶种植政策，特别是就增加产前扶持投入、差异化收购标准等做好“2260”高端特色烟叶开发项目和 “KRK26”特需品种政策宣传，确保政策家喻户晓，切实提高烟农种特色品种烟叶的积极性，增强乡村组干部组织实施特色品种烟叶的信心和决心，确保了古城、平甸、新化相关村组有序组织实施K326和KRK26品种种植。二是在政策措施制定落实上，确实对特色品种烟叶给予适度倾斜，在保险补贴、农药化肥分配、商品化专业化烘烤补贴、技术指导力度等方面作适当倾斜，以政策资金为导向，不断增强各级干部和烟农的品种规范意识和诚信种烟意识。

（四）坚持科学抗旱，保障抗旱保苗夺丰收。

一是根据新平的旱情实际和历年的抗旱经验，在全市的移栽计划时间上将移栽期推后十天，有效缩短了田间受旱时间，保证烟株生长质量。二是发动烟农拉水移栽保苗，县级对烟区小水窖拉水补水进行补助30元每口，鼓励引导烟农积极开展小水窖补水工作，完成烟区小水窖补水10993口，开挖过渡性小水池2268口，保证了烤烟移栽用水，实现了干旱条件下在最佳节令完成移栽。三是整合部门抗旱资金，合计投入抗旱资金222.16万元，通过购置抽水机、水桶等物资和实施水管架设等抗旱工程项目，确保了全县抗旱移栽保苗，有效降低了烟农抗旱种烟成本。四是应对旱情重点推广实施地膜烟移栽抗旱保水技术，实施地膜覆盖57200亩，其中，膜下小苗移栽33500亩。通过各项抗旱举措的实施，在全县抗旱保人饮的形势下，全面完成烤烟移栽面积。

（五）坚持科学管理，保障烟叶产质量全面提升。

一是抓好技术指导服务，县乡村逐级开展育苗管理、大田预整地、膜下小苗移栽、中耕管理等环节的培训，依托融媒体中心平台，以电视广播、微信推送的形式将烤烟生产重点技术措施作广泛宣传，切实将烤烟标准化生产技术宣传到每个烟田地块，不断武装烟农科技种烟意识和水平。依托市烟草公司驻新平生产技术骨干力量，培养新平烤烟生产专业化科技服务队伍，为稳定核心烟区，提升烟叶质量培养专业人才。二是抓好中耕管理各项工作，实行生产辅导员包保责任制，将责任落实到村、到片、到地块，进一步压紧压实烤烟中耕管理责任，确保小锄小壅、科学施肥、开沟排水、破膜培土、病虫害防治等各项中耕管理工作有效开展，全县地膜烟开展破膜培土27832亩，烤烟田间管理取得阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度收入合计644.51万元。其中：财政拨款收入509.33万元，占总收入的79.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入135.18万元，占总收入的20.97%。与上年对比减少2367.6万元，减少78.60%，主要原因一是财政对烟草产业投入减少，财政拨款收入减少；二是上级烟草产业扶持资金减少，上级专款收入减少；三是部分上级专款县财政以欠拨专款收回，未下拨到单位。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度支出合计2120.36万元。其中：基本支出112.99万元，占总支出的5.33％；项目支出2007.37万元，占总支出的94.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1270.32万元，增加149.44%，主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现；二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现；三是雪茄烟栽种面积增加，地租开支增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心机构正常运转的日常支出112.99万元。与上年对比减少37.85万元，减少25.09%，主要原因是取消了烤烟生产组织奖励资金的发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.03万元，占基本支出的85.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.96万元，占基本支出的14.13％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2007.37万元。与上年对比增加1308.17万元,增加187.09%。主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现；二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现；三是雪茄烟栽种面积增加，地租开支增加。具体项目支出包括2019年县乡村组烤烟生产组织奖252.00万元；横山水库烟草援建资金267.43万元；横山水库县级配套资金100.00万元；水利抗旱经费10.00万元；2019年平甸乡KRK26示范补助370.00万元；2019年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金333.33万元；烤烟生产抗旱经费125.17万元；烤房修缮经费及烟区基础设施建设经费16.00万元；2019年雪茄烟试种项目地租11.90万元；烤烟移栽现场会及烤烟科技培训经费9.00万元；2019年K326品种补贴115.00万元；2019年果蔬烟叶烘干机补助12.48万元；保品种纯度集中配送移栽工作经费20.25万元；平甸乡抗旱育苗资金15.00万元；新化乡烤烟生产中后期管理工作经费10.00万元；2019年绿色生态烟叶发展补助经费34.83万元；2020年提苗肥补助30.51万元；2020年阿维菌素补助30.00万元；2019年商品有机肥补助52.22万元；2020年黄蓝板采购5.00万元；2020年KRK26保险费35.00万元；会议费0.70万元；公务接待费2.66万元；培训费0.96万元；电费2.51万元；购买办公用品书报等2.43万元；代理记账费1.92万元；农药购买8.99万元；烟叶运输台班费3.64万元；2260标识牌制作费1.34万元；办公设备采购3.22万元；差旅费2.85万元；2020年雪茄烟地租及工作经费120.33万元；堵卡点补助0.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1999.33万元,占本年支出合计的94.29%。与上年对比增加1243.41万元,增加164.49%，主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现；二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1973.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.72%。主要用于基本支出中基本工资33.74万元、津贴补贴2.81万元、奖金0.15万元、绩效工资33.20万元、其他社会保障缴费0.58万元、办公费0.21万元、邮电费0.30万元、差旅费1.67万元、公务接待费0.09万元、劳务派遣人员工资9.61万元、工会经费0.77万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费2.82万元、遗属补助0.92万元；项目支出中2019年县乡村组烤烟生产组织奖252.00万元、横山水库烟草援建资金267.43万元、横山水库县级配套资金100.00万元、水利抗旱经费10.00万元、2019年平甸乡KRK26示范补助370.00万元、2019年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金333.33万元、烤烟生产抗旱经费125.17万元、烤房修缮经费及烟区基础设施建设经费16.00万元、2019年雪茄烟试种项目地租11.90万元、烤烟移栽现场会及烤烟科技培训经费9.00万元、2019年K326品种补贴115.00万元、2019年果蔬烟叶烘干机补助12.48万元、保品种纯度集中配送移栽工作经费20.25万元、平甸乡抗旱育苗资金15.00万元、新化乡烤烟生产中后期管理工作经费10.00万元、2019年绿色生态烟叶发展补助经费34.83万元、2020年提苗肥补助30.51万元、2020年阿维菌素采购30.00万元、2019年商品有机肥采购52.22万元、2020年黄蓝板采购5.00万元、2020年KRK26保险费35.00万元、会议费0.70万元、公务接待费2.66万元、培训费0.96万元、电费2.51万元、购买办公用品书报等2.43万元、代理记账费1.92万元、农药购买8.99万元、烟叶运输台班费3.64万元、2260标识牌制作费1.34万元、办公设备采购3.22万元、差旅费2.85万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.48万元，支出决算为5.57万元，完成预算的48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的61.30%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的39.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约；二是公务用车储值油卡上年略有结余。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.21万元，下降56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降29.50%；公务接待费支出决算减少6.02万元，下降68.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约；二是公务用车油卡储值上年略有结余。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占50.63%；公务接待费支出2.75万元，占49.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心对烤烟生产进行检查和指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.75万元。其中：

国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门调研和检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年部门机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是新平县烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额1335.78万元，其中，流动资产1318.71万元，固定资产17.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2089.11万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值1.44万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700432701111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心表.xls