新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分   新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好非公经济人士思想政治工作，引导民营经济积极投身经济社会发展和民生改善事业。深入开展理想信念教育，向民营经济人士宣传支持民营经济发展的政策措施，宣传民营经济发展先进典型；推进光彩事业，开展“万企帮万村”精准扶贫行动，引导民营经济积极参与助学、助医、助贫等公益活动。二是做好参政议政和调查研究。发挥工商联在党委政府抓经济建设中的参谋助手作用。三是以营造和改善营商环境为抓手，做好为非公经济做好服务工作。创业促就业，做好创业担保贷款工作；联合金融部门推出金融优惠政策助力经济复苏；开展“法律三进”活动，提高民营经济人士法治意识；筹办新平县“聚力汇”主题早餐会，邀请企业负责人与县委县政府主要领导面对面沟通交流，帮助企业有效解决问题，构建“亲、清”新型政商关系；组织开展民营企业评议政府职能部门工作，融洽政商关系 。四是落实深化改革任务。持续抓好县工商联“五好”建设工作和所属商会“四好”创建工作。五是扎实做好脱贫攻坚行业帮扶和“挂包帮”定点联系工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度收入合计161.57万元。其中：财政拨款收入161.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少 8.52万元，主要原因是人员减少、奖金数额减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度支出合计164.08万元。其中：基本支出146.59万元，占总支出的89.34％；项目支出17.49万元，占总支出的10.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加8.23万元，主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.59万元。与上年对比减少2.95万元，主要原因是奖金发放数额减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.76万元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.83万元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.15万元。与上年对比增13.67万元,主要原因是项目增加。具体项目开支及工作开展情况：一般行政管理事务支出2万元，用于支付代理记账费用；其他民主党派及工商联事务支出13.24万元，主要用于民营经济人士理想信念教育培训、法律培训、政策宣传，工作调研,为民营经济提供政策、金融、信息等服务;其他共产党事务支出0.5万元，用于组织党员开展支部活动，购买学习书籍；普惠金融发展支出1.75万元，用于开展创业担保贷款工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出164.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.23万,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出125.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于民主党派及工商联事务和其他共产党事务支出，其中民主党派及工商联事务124.74万元，其他共产党事务支出0.5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于缴纳职工基本养老保险、发放退休人员生活补助和创业担保贷款工作开支，其中：职工基本养老保险10.63万元，发放退休人员生活补助2.88万元，创业担保贷款工作开支2.17万元。

9.卫生健康（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助，其中：职工基本医疗保险5.52万元，公务员医疗补助3.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于创业担保贷款工作相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为2.77万元，完成预算的56.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的71.6%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的40.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降1.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降9.59%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占64.62%；公务接待费支出0.98万元，占35.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工商联调研指导工作、企业对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2020年度机关运行经费支出16.83万元，与上年对比增2.26万元,主要原因是劳务费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.25万元、邮电费0.3万元、差旅费0.77万元、接待费0.98万元、公车运行维护费1.79万元、劳务费4.48万元、福利费0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额12.34万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产10.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.43万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700671401111

2020年度部门决算公开表格20210917054259137.xlsx