新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门 2020年度部门决算

监督索引号53042700347501000

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；（2）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；（4）对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;（5）组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;（6）履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;（7）代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;（8）承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.合作社不断发展壮大

全县供销社系统围绕县委、县人民政府中心工作，按照省、市社的要求，把引领发展专业合作社和协会，提高农民组织化程度作为服务“三农”的切入点，积极引导农民走专业合作和协作发展之路，积极支持各类农村合作经济组织的发展壮大，累计引领发展农民专业合作社120个、农民专业合作社联合社4个，创建省、省社、市、市社级示范社17个。重点扶持打造农民专业合作社2个。其中，新平瑞沣柑桔专业合作社（新平哀牢潘橙果业有限公司）建成电商供货示范基地800亩，建成测糖、筛选分级、包装流水线3条，2018年为公司、社员和其他种植户分级包装线上线下销售各类柑桔4000余吨，销售额达1000余万元；新平兴农苦瓜专业合作社建成育苗示范基地12亩，统一供苗给社员和周边群众种植苦瓜7960亩，2018年社员和周边群众统一收购销售苦瓜2000吨，销售收入达7000余万元，为社员二次分红返利50余万元。2019年上半年，完成领办发展农民专业合作社2个，申报创建农民专业合作社示范社中华总社级示范社1个，省社级示范社1个。

2.食（药）用菌产业发展迅速

截至6月底，共补助食用菌产业发展资金48.959万元；项目建设单位18家；落实流转山林采取人工促繁措施4200亩，完成年初计划数的100%；累计完成种植人工食用菌734亩，其中：平菇133.5亩、香菇128亩、姬松茸68亩、雷丸199亩、猪茯苓201.5亩，竹荪4亩）；累计生产人工食用菌2075吨，产值达1476万元。其中：平菇每天可产8-9吨鲜菇，售价6元/公斤；香菇每天可产2.5吨，售价11元/公斤；姬松茸收获54吨鲜菇，每公斤鲜菇售价8.5元。

新平费贾松林野生菌产销专业合作社和新平箐园菌业发展专业合作社采取网围、挖沟、打塘、制作标识牌规范保育促繁野生食用菌基地建设4200亩。建成龙头企业2户，新平源健农业开发有限公司费贾平菇生产基地100亩，日产2－9吨鲜菇，属玉溪市最大的平菇生产基地；新平盛康生物科技开发有限公司马鹿“菌种研发+香菇生产”基地120亩，日产1.5－2吨鲜菇，目前，该公司已建成菌种研发繁育中心，试验筛选培育出26种优质食（药）用菌种，属玉溪市最大的香菇生产基地。

3.农产品推介及电商工作开局良好

我社充分发挥供销合作社扎根农村、贴近农民和组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备等优势，主动探索“互联网+供销合作社”模式，完成建设新化供销社电商运营服务平台。与新平瑞沣柑桔专业合作社合作，把新平瑞沣专业合作社的柑桔基地打造成市供销社电商公司的供货基地，为社员线上销售产品。用活“引进来、送出去”方针，抓住玉溪市供销社电商公司与贵州省贵阳市供销社合作的机遇，将新平农特产品向外推介，为专业合作社和协会销售茶叶、核桃、水果等农产品。2020年上半年，电子商务销售额143万元，同比增76%。

4.其他工作开展情况

（1）主要经济指标完成情况。2019年上半年全系统共完成经营总额93548万元，同比增4.75%；完成销售总额92293万元，同比增4.65%；电子商务销售额143万元，同比增76%；实现利润总额382.5万元，比上年同期增18.8万元。截至6月底，全县供销系统共储备化肥6653吨，销售各类化肥49362吨，其中：碳铵2363吨、尿素13857吨、复合肥15705吨，各种农药3061吨，农用地膜14吨。

（2）综合改革成效明显。自2001年全县供销社系统实行改革改制后，巩固发展经营基层供销社10家，其中戛洒、建兴、漠沙、老厂4家基层社被全国供销合作总社授予“基层社标杆社”荣誉称号。发展合作或共建农村综合服务社149个、日用消费品经营服务网点159个、农资店和农资加盟店100个，乡镇覆盖率达100%，行政村覆盖率达90%以上。

历经多年的创新改革发展，一是把新合商贸公司打造成以日用百货经营、销售、配送为一体的日用百货经营龙头企业。公司在县城内有2个大型日用百货超市、1个海尔专卖店，是全县唯一的烟花爆竹批发零售企业，2018年资产总额达3047.16万元，所有者权益达689.16万元，实现利润110.1万元。二是把县农资公司打造成以化肥、农药批发、销售、配送为一体的农资经营龙头企业，全县目前拥有农资加盟店75个，2018年完成化肥淡季储备3000吨，完成供应销售化肥 3.5万吨。三是把戛洒供销社打造成“百强基层社”，采取自主经营+租赁经营模式，自主经营恒丰日用品超市、农资门市、屠宰场，其余的超市和门店租赁给经营能人，2018年资产总额2233万元，所有者权益593.3万元，利润71.7万元。该社连续11年被云南省工商局和玉溪市人民政府授予“守合同、重信用”企业，连续10年在全县供销社系统综合业绩考核中荣获“特等奖”、“一等奖”，2005年被全国供销合作总社授予“百强基层社”荣誉称号，2007年荣获云南省供销合作社系统基层供销合作社“二十强”，2011年荣获玉溪市人民政府颁发的“乡村流通工程建设突出贡献奖”。四是提升传承建兴供销社经营模式，投资450万元建成银茂超市，所有门店和超市股东齐心合力集体经营，自主服务“三农”发展，2018年资产总额1069.9万元，所有者权益720万元，企业资产和所有者权益保值并大幅增值，企业经营从举步维艰转为逐步强大。五是抓好者竜乡新区发展规划机遇，积极投资1400万元，建设以百货、农资、餐饮、住宿、农村电商为一体的新型为农服务综合体，现已完成主体工程建设，计划今年建成营业。

（3）扎实推进脱贫攻坚工作。一是积极向上争取项目和资金支持贫困乡建设。近年来，累计争取950万元扶持资金,支持贫困乡村基础设施建设、产业发展、合作经济组织建设、新型职业农民培训。二是积极发展农民专业合作社，推进特色产业扶贫。我县供销系统充分发挥职能作用，主动配合农业部门领办粮油、蔬菜、果品、养殖等各类农民专业合作社及其联合社，优先引导贫困乡村农民群众加入农民合作社或各类涉农协会，带动农民闯市场、促增收、谋发展，形成以产权为纽带的利益共同体、风险共担体。在引导农民致富的同时发展壮大集体经济，实现整体脱贫致富，累计在老厂、者竜、建兴、平掌 4个贫困乡领办农民专业合作社36个，入社成员935户（其中建档立卡户78户）。

（4）党建、党风廉政建设。县供销社坚持每个星期上班第一天集中政治学习，采取自学+集中学习方式，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，及时传达学习中央、省、市、县重大会议精神，把党的路线方针政策和中央，省、市、县委重大决策部署落到实处，引领县供销社党员领导干部树标杆、做表率，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，打造讲清醒、讲坚决、讲担当、讲廉洁、懂规矩、守纪律的新时代供销队伍。2019年上半年，供销社主要领导与各股室和4家县属企业负责人签订了《新平县供销社2019年度党风廉政建设主体责任责任书》4份，与班子成员签订《“一岗双责”责任书》4份，班子成员和股室负责人签订《“一岗双责”责任书》3份，签订廉政承诺书12份。认真落实党风廉政建设主体责任派单制工作，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。截至6月30日，共派出责任清单2次35条，完成落实派出责任清单2次35条。上半年，开展作风督查2次，分管领导到分管企业督促指导党风廉政工作3次，主要领导上廉政党课1次、开展全体干部职工集体廉政谈话1次、开展与其他班子成员集体廉政谈话1次，开展分管领导与股室和企业负责人廉政谈话6人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制13人。属参公管理事业编制13人；在职在编实有事业人员14.00属参公管理事业人员14人）。

人离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年度收入合计315.29万元。其中：财政拨款收入315.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比345.48万元减少30.19万元，下降-8.84%。主要原因是人员减少，相关费用减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年度支出合计323.29万元。其中：基本支出310.29万元，占总支出的95.98%；项目支出13.00万元，占总支出的4.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比333.48万元减少10.19万元，减幅3.06%,主要原因是人员变动经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.29万元。与上年对比329.47万元减少19.18万元,主要原因分析办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.95万元，占基本支出的88.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.34万元，占基本支出的11.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.00万元。与上年对比4万元,增加9万元,增长225%，主要原因分析项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出323.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比333.48万元减少10.19万元，减幅3.06%,主要原因是人员变动经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于办公经费等支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出48.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于社会保险缴费支出；

9．卫生健康（类）支出22.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于社会保险缴费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出227.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%,主要用于人员工资及办公费。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出23.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于保障房项目建设；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.54万元，支出决算为2.49万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的36.7%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.74万元，下降22.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降4.00%；公务接待费支出决算减少-0.64万元，下降88.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占96.51%；公务接待费支出0.09万元，占3.49%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出34.34万元，与上年对比29.85万元增加4.49万元,增长13.08%，部门机关运行经费主要是因为人员增加，办公经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县供销合作社联合社部门资产总额22.96万元，其中，流动资产6.2万元，固定资产16.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比39.55万元，本年资产总额减少16.29万元，其中固定资产折旧减少16.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53042700347501111

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社表（决算）20210918111632757.xls