中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室部门 2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作;承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准组织调查研究。一年来，坚持以提升服务能力和水平为目标，做实调查研究工作，为县委、县政府决策提供翔实的资料和有价值的参考建议，切实发挥以文辅助职能。积极谋划年内的调研工作，完成《新平调研》15期，被《玉溪农业》采用3篇。配合完成各级领导在新平的调研，配合省、市委政研室做好调查研究工作，开展了全市全面建成小康社会、全市园区经济发展、涉农资金整合等调查研究工作。

2.精心当好改革参谋。理顺体制机制，全面深化改革，成立新平县全面深化改革研究中心，召开县委全面深化改革委员会会议3次，审议改革事项14项，编发《新平改革简报》22期，被《玉溪改革简报》采编10期，完成改革事项52项，对市委深改委制定的269项具体改革事项逐条研究分析，结合新平实际，2020年实施改革事项152项。

3.认真履行职责，细心审核文稿，提升文稿的政治性、全局性、科学性、指导性，切实提高公文质量。强化落实，共撰写督查工作142期，下发督查通知224项（次），县委领导重要调研记录事项30期、完成《督查专报》16期，督查工作成效不断显现。本年共上报《新平信息》518期,被市级采用259期,采用率为50%，被省级采用66期，采用率为12.7%，被市级领导批示2期，不断提高信息工作与决策思维的贴近度。

4.强化职能，开展保密法制宣传教育，共有7662人在保密与密码法治宣传教育活动中受教育。服务大局，做好法规工作，2020年，县委常委会进行“三重一大”事项决策29次，研究审议议题208项，对各单位各部门党组（党委）报送县委备案的19件党内规范性文件进行了审查报备，报备率100%。

5.加强建设，做好档案工作，完成新平县参加云南省第六批援助湖北医疗队的医务工作者龙庆莲、刘媛疫情防控档案资料征集和口述历史采访，完成66家立档单位《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》的审定规范工作，指导各单位做好年度归档工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1．中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

2．新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室

3．新平彝族傣族自治县档案局

4. 新平彝族傣族自治县接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制25人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员23人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员39人。其中：退休39人，无离休人员。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度收入合计1,284.52万元。其中：财政拨款收入1,272.28万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.23万元，占总收入的0.95%。与上年对比总收入减少315.02万元，下降19.70%，其中财政拨款收入与上年对比减少323.84万元，下降20.29%，其他收入与上年对比增加8.77万元，增长253.47%。主要原因分析是由于县级财政紧张，对部分公用经费进行调减，对非必要的项目进行调减，同时2019年市对县综合考评奖未在县委办进行发放，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室部门2020年度支出合计1,277.95万元。其中：基本支出1,057.73万元，占总支出的82.77%；项目支出220.22万元，占总支出的17.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少347.38万元，下降21.37%，主要原因分析是由于县级财政紧张，对部分公用经费进行调减，对非必要的项目进行调减，同时2019年市对县综合考评奖未在县委办进行发放，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,057.73万元。基本支出与上年对比减少470.78万元，下降30.80%，主要原因分析是由于县级财政紧张，人员调整变动，对部分公用经费进行调减，对非必要的项目控制支出，部分基本支出转为项目支出，同时2019年市对县综合考评奖未在县委办进行发放，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出956.09万元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.64万元，占基本支出的9.61%。人均费用为17.63万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.22万元，其中：县委工作经费10万元、公用经费补助资金29.27万元、2020年上半年会议补助资金17.51万元、县委十二届八次全体会议经费15.86万元、市关工委下拨县区关工委项目经费（困难学生救助2.5万元）、督查工作经费30.36万元、接待会务费28.89万元、文印经费密码通信保障经费15万元、十届省委第十一轮巡视工作经费35万元、县庆40周年活动经费17.82万元、代理记账委托业务专项资金2.4万元、党建工作经费1万元、关心下一代工作运转补助经费3.69万元、未成年司法项目补助经费5.31万元、第四第五批“五好”基层关工委经费补助3.1万元、关工委工作业务经费2.5万元。项目支出与上年对比增加123.4万元，增长127.45%，主要原因分析是由于2020年召开县委十二届八次、九次全会，会议规模扩大，参会人员增加，导致2020年上半年会议补助资金项目、县委十二届八次全体会议项目支出增加；同时2020年十届省委第十一轮巡视工作的开展，增加十届省委第十一轮巡视工作经费项目支出增加；举办新平县成立40周年县庆，导致县庆40周年活动经费项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,271.59万元，占本年支出合计的99.50%。与上年对比减少344.14万元，下降21.3%，主要原因分析是由于2019年市对县综合考评奖未在县委办进行发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出953.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。其中：行政运行555.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.69%，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务用车补贴等；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出113.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于支付办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费等。

2．社会保障和就业支出163.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出71.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于基本养老保险基金的补助、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、生育保险基金的补助、行政单位离退休、死亡抚恤金等。

3．卫生健康支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。其中：行政单位医疗34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%；公务员医疗补助34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险。

4．住房保障支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94万元，支出决算为55.28万元，完成预算的58.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.24万元，完成预算的55.89%，其中：公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出决算为21.24万元，完成预算的55.89%；公务接待费支出决算为34.04万元，完成预算的60.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.07万元，下降12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.8万元，下降24.25%，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出决算减少6.8万元，下降24.25%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长2.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分车辆2019年进行大修后，2020年修理费相对减少，加之县委办严格公务用车管理，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.24万元，占38.43%，其中：公务用车购置费支出0万元，占0%，公务用车运行维护费支出21.24万元，占38.43%；公务接待费支出34.04万元，占61.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出21.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于省委巡视组巡视、督查调研、会议、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费34.04万元。其中：

国内接待费支出34.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待247批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅临检查指导工作的国家和省级领导、云南部分地州等数批省内外党政商务考察团组、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年机关运行经费支出98.29万元，与上年对比减少54.19万元，下降35.54%，主要原因为我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待，且由于部分车辆2019年进行大修后，2020年修理费相对减少，加之县委办严格公务用车管理，导致机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于列支办公室、差旅费、水费、电费、文印费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、福利费、交通补助、政府采购等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额223.77万元，其中，流动资产13.82万元，固定资产209.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.85万元，其中固定资产减少6.68万元。处置房屋建筑物1053平方米，账面原值7.87万元；处置车辆2辆，账面原值71.75万元；报废报损资产302项，账面原值112.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出6.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700620101111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年决算公开表20210918105805264.xls