新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度部门决算

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县心关下一代工作委员会办公室主要职责是围绕学校、社会、家庭三块阵地开展教育青少年的系列活动，协助党和政府培养“有理想、有文化、有道德、有纪律”的青少年。结合青少年的特征和目前形势，对青少年进行思想、革命传统、文明礼貌、艰苦朴素等方面的教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、结合青少年实际及时代要求，采取有效措施，创新工作方法，做好党的十九大精神宣传贯彻、加强社会主义核心价值观教育，强化青少年思想道德素质及党史国史教育。

2、开展司法项目工作，加强法制教育，强化法治观念，帮教问题青少年，加强网吧监督管理。

 3、总结经验，推广典型，促进养成教育延伸家庭和社会深化发展。

4、抓好乡镇（街道）及村（社区）党建带关建创建“五好”关工委活动，在学校开展“341”工程，农村“345”工作模式，社区“21”字工作思路，乡镇街道“312”工作体系，迎接市关工委创“五好”考评验收。

5、筹集资金，为青少年办实事好事。

6、积极认真做好综治维稳工作。

7、加强自身建设，保持关工委班子健全，完善工作制度；履行办公室工作职责，争做学习型、服务型、创新型关工委。

8、按时完成县委、县政府和上级关工委交办的各项工作任务。

9、做好年终总结考评的材料准备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员5人，主要是：劳务派遣人员3人，聘用老同志2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度收入合计150.76万元。其中：财政拨款收入139.66万元，占总收入的92.64%；上级补助收入11.10万元，占总收入的7.36%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同口径99.96相比增加50.8万元，增加50.82 %，增加的主要原因是：人头经费支出增加，在职人员增加2人、聘用老同志增加1人。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度支出合计145.26万元。其中：基本支出125.76万元，占总支出的86.58%；项目支出19.5万元，占总支出的13.42 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。结余结转5.50万元。与上年同口径99.96万元相比增加45.30万元，增加45.32 %，增加的主要原因是：人头经费支出增加，在职人员增加2人、聘用老同志增加1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室正常运转的日常支出125.76万元。与上年同口径91.36万元相比增加34.40万元，增加37.65%，增加的主要原因是：人头经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.29万元，占基本支出的83.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.47万元，占基本支出的 16.28 %，人均日常公用经费为1.86万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会、办公室、司法项目办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.5万元。与上年同口径8.60万元相比增加10.9万元，增加126.74%，增加的主要原因是：项目工作业务量增大，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出139.66万元,占本年支出145.26万元的96.14%。与上年同口径99.96万元相比增加39.7万元，增加39.72%，增加的主要原因是：人头经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 113.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用工资奖金、商品和服务、项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职干部职工的医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于干部职工的住房保障缴纳公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.03万元，完成预算的75.19%。其中：因公出（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的86.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减开支。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.24万元减少0.21，减少10.34 %。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与2019年2.04万元减少0.28万元，减少15.9%；公务接待费支出决算与2019年0.2万元增加0.06万元，增加23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占86.7%；公务接待费支出0.26万元，占13.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于关工务业务工作下乡、出差、调研出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来人指导工作，下级部门来人汇报工作、办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年机关运行经费支出20.47万元，与上年同口径12.84万元相比增加7.63万元，增59.35 %，增加的主要原因是：人员增加，增加了必要的办公设备及运行工作经费。部门机关运行经费主要用于日常办公设备的购置及笔、纸、宣传材料的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额9.91万元，其中，流动资产5.87万元，固定资产4.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.34万元，其中;流动资产增加5.53万元，固定资产增加1.81万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.55万元,其中：政府采购货物支出2.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表10

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表11

（三）项目支出绩效自评表每个项目要逐一说明绩效情况

项目支出绩效自评表详见附表12－1——12－4

（四）项目绩效情况

1、关心下一代工作运转补助经费：项目全年预算数5万元，项目资金实际到位5万元, 全年执行数3.69万元，结余1.31万元，项目完成率7.38%。项目自评得86.38分，项目评价等次为良。

取得成效：2020年1月－12月，深入漠沙镇、建兴乡、平掌乡、者竜乡、新化乡对5所小学“留守儿童之家”进行调研，并写出《新平县关工委开展留守儿童之家调研报告》的调研报告。，开展残疾少儿困难家庭生产自救及困难家庭未成年人救助跟踪问效5人次，开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育活动5953名学生参加，评选学生优秀文章63篇和21名优秀辅导员。聘请法制副校长13名，法制辅导员16名，举办法治宣传48场，受教育学生31387人。制作20幅交通安全宣传展板，印制2500份宣传资料，开展交通安全知识宣讲活动，受教育师生164人。到全县14所中学开展关于“遵纪守法 共享美好明天”青少年模拟法庭法治教育活动，共12526名师生参加教育活动。基层“五好”关工委创建申报6个单位。开展各类科技培训21期，参训青年3528人。困难家庭未成年人救助38人。以“迎接少代会、争做好少年”为主题，开展“从小学先锋、长大做先锋”游园、文艺汇演、艺术作品展览、经典诗文诵读等文化娱乐活动，参加学生共20239人。共表彰三好学生111人，其中：省级23人、市级23人、县级65人；优秀班（队）干部市级6人、县级10人；优秀班集体市级1个、县级5个；新时代玉溪好少年3人、新平好少年10人；幼儿园新时代好孩子26人。

存在问题及原因分析：项目未完成的原因主要是未支出的主要原因是受疫情影响，不能集中人员开展教育培训和骨干培训。创建“五好”单位受上级所限。已组织开展创建13家单位，年终市关工委只批准创建6家。

下一步措施：坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

2、未成年人司法项目补助经费：项目全年预算数5.85万元，项目资金实际到位5.85万元, 全年执行数5.31万元，结余0.54万元，项目完成率90.77%。项目自评得91.08分，项目评价等次为优。

取得成效：开展骨干培训一期31人参加。参与公安、检察机关对触法未成年人讯问、维权、教育等工作，依法行使法定代理人的部分权利，维护涉罪未成年人的合法权益，并履行监督、沟通、教育等职责。共参与公安对涉嫌触法未成年人讯问1人3次，参与检察院对涉嫌触法未成年人讯问37人68次，提出司法分流意见3人，同意分流3人，参与县法院对涉嫌触法未成年人犯罪案件庭审4人3次，市检察院委托帮教1人3次，司法救助触法未成年人1人2000元,司法救助受害未成年人2人3000元。

存在问题及原因分析：在工作开展过程中还存在部门间整合资源力度还不够大、项目办与成员单位的联系沟通不够、协调调研少等问题；二是对未司项目规范要求存在差距，创新力度不够。三是合适成年人主动参与办案机关对触法未成年人的首次讯问、后续讯问、社会背景调查及后期跟踪帮教等方面还有差距。

下一步措施：今后在项目实施中1.加强未司项目办工作人员的专题培训，不断提高能力和水平。2.加强部门间沟通协调，将进一步整合资源，集全社会之力量，全力推进未成年人司法项目规范化、建立更完善长效机制，有效实施。3.积极争取完成社会背景调查工作。

3、市关工委下拨县区关工委项目经费：项目全年预算数2.5万元，项目资金实际到位2.5万元, 全年执行数2.5万元，项目完成率100%。项目自评得100分，项目评价等次为优。

取得成效：巩固脱贫成果，不让困难家庭子女因贫困失学，降低贫困发生率，维护社会稳定。不定期进行踪迹问效，年低形成踪迹问效报告，各上级报告项目运行情况和进度。2020年1－12月，开展助学、助困、助孤、助残工作，救助未成年人38人，发放救助资金2.5万元。

存在问题及原因分析：财政困难，救助资金拨付慢。

下一步措施：增加财政账，及时申请拨付资金，项目能按计划正常实施。

4、代理记账委托业务专项资金：项目全年预算数2.4万元，项目资金实际到位2.4万元, 全年执行数2.4万元，项目完成率100%。项目自评得100分，项目评价等次为优。

取得成效：2019年完成1-12月会计核算记账服务工作，支付资金9600元，2020年完成1-12月会计核算记账服务工作，支付资金14400元。对单位的财务收支情况进行核算，年终提供相关财务报告、分析情况，为领导提供决策依据，完成县关工委2019年、2020年财务核算，为下一年工作提供了财务运行依据。

存在问题及原因分析：财务数据提供速度慢。

下一步措施：严格按合同约定按时间要求记账，统计决算，提高财务数据的准确率。

五、其他重要事项情况说明

2020年，本单位没有重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2020年，本单位没有涉及专用名词，无名词解释。

                                                       新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室

                                                                      2021年9月18日

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2020年度部门决算公开表.xls