新平县档案馆2020年度部门决算

新平县档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）主责业务工作情况

1.档案收集、征集、接收工作方面。一是档案资源不断丰富。县档案馆在指导做好文件档案资料收集的同时，在收集特色档案及民生档案上下功夫，开展彝族档案、民间特色档案等征集，征集到全国人大代表方莲英（女、彝族）、全国优秀党务工作者马光会（彝族）相关照片和先进事迹、省级彝族非物质文化遗产传承人李加荣口述彝族传统文化礼仪及个人档案资料、彝族火把节相关视频资料和图片、省级以上领导关心彝族发展工作的照片和录像资料等彝族特色档案100多件；征集到新平本地名人周祯老先生收藏的部分书籍、书画、照片、扁牌、铜像等100多件实物档案。截至2020年，馆藏档案159个全宗，纸质档案108739卷134507件；纸质资料册20113册；实物档案2841件；特色档案502件、民生档案3195卷20406 件；录音、录像324盒；照片10301张。全年接收纸质档案10119卷36406件，电子档案115GB，照片档案570张，实物档案189件。二是开展接收新平县国有企业退休人员社会化管理人事档案移交工作。与国有企业签订退休人员人事档案移交协议，指导整理国有企业退休档案33家，清点接收28家1217卷（人）。

2.档案利用工作方面。县档案馆围绕为经济社会发展服务、为人民群众服务，畅通查阅利用渠道，利用电子数据库等现代化手段，及时为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，利用馆藏档案为编史修志、解决群众诉求、学术研究等提供翔实的档案史料，切实解决与群众切身利益相关的问题，有效维护了社会的安定和谐，馆藏档案的价值得到充分发挥，档案服务社会的能力明显增强。全年接待档案资料查阅利用者1129人次，提供利用档案1859卷(件)，为查阅者复印档案资料6710页，利用资料12人（次）18册。

3.档案信息化建设工作方面。档案信息化建设稳步推进，建成较为规范的档案数字化加工场所和档案管理服务机房，实现馆藏档案目录和原文计算机检索。建成婚姻档案、复退军人、荒山使用权转让档案等10多个档案专题数据库，全年完成馆藏档案目录录入137.73万条，档案全文数字化432万页,档案数据容量总计2310.55GB，包含案卷级85585卷、文件级1343214件。

4.档案安全管理工作方面。一是加强档案安全保障措施。设有专门的档案查阅利用中心保管保护条件完善，安全设备设施运行正常；应急预案建全，定期进行消防安全检查和演练，配有三名安保人员；库房钥匙实行专人管理，禁止非库房管理人员进入库内；严格执行调阅档案手续和借阅登记手续，提供利用时实行了电子监控，对开放档案进行科学鉴定，及时做好档案解密工作等。二是注重档案信息安全工作。对档案数字化加工场所、设备有专门技术人员管理，有效防止在数字化加工和后期管理过程中发生失泄密、信息扩散等安全事故；数字化加工完成后，及时接收数据备份。三是落实档案保管及库房的安全。严格对出入库档案与档案利用进行登记，馆库档案账实相符；定期检查档案库房消防、线路、监控、控温控湿、数据管理设施设备等，库房管理“十防”要求达标。四是落实档案利用安全工作。提供利用时要求查阅人员出示有效证件予以实名登记，借助电子监控系统全程监督档案利用过程，检查核对利用完毕的档案资料；涉密档案和未开放档案利用审批、登记手续完善。

（二）自身建设情况

1.党的政治建设不断强化。县档案馆坚持把党的政治建设摆在首位，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，积极参与中共新平县委办公室党支部组织研读《习近平谈治国理政》第三卷，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，认真组织学习省、市、县相关会议精神，强化理想信念和党性教育，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高了服务大局的意识和能力水平。

2.在服务大局中见证新平之变。面对突如其来的新冠肺炎疫情，县档案馆及时跟进、主动作为，全面做好疫情防控档案的收集、整理等工作，用档案记录和见证新平人民抗击疫情的成就，用档案资料全面展示了抗疫斗争创造的伟大奇迹，弘扬伟大抗疫精神。在决战脱贫攻坚之际，推动精准扶贫档案应收尽收、应归尽归。坚持档案工作服务经济社会发展，围绕新平彝族傣族自治县成立四十周年、重大建设项目、农村承包土地确权登记颁证工作、国有企业退休人员社会化管理人事档案等，做好相关档案工作。

3.党管档案工作的体制优势成效显现。2020年是地方档案机构改革后档案工作在新的体制下全面运行的一年。县档案馆进一步统一思想认识，提高政治站位，主动适应机构和职能调整，坚持优化协同高效原则，从完善体制机制入手，在工作方式和运转模式上积极探索创新，扎实做好机构改革“后半篇文章”。通过机构改革，把党管档案工作的领导体制具体化，有力推动了县委对档案工作的重视，推动档案工作围绕中心服务大局的意识得到加强、抓落实的能力显著提高。根据工作需要设置机构，配足配强人员力量，依法全面履行档案行政管理职能建立局馆协作联动机制，促进了局馆力量融合，形成了工作合力，进一步提高了改革效应，强化了党管档案工作的制度优势。。

4.其他工作方面。组织开展了形式多样的学习宣传培训活动，宣传贯彻落实档案法。发挥档案资源优势，服务新平彝族傣族自治县成立四十周年活动。认真做好档案接收工作，加大重点档案征集力度，档案资源更加丰富、结构更加优化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。即全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县档案馆2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有事业人员6人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县档案馆2020年度收入合计52.39万元。其中：财政拨款收入52.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度303.70万元，减少了251.31万元，减幅为82.75％，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及办公经费相应减少。

二、支出决算情况说明

新平县档案馆2020年度支出合计47.86万元。其中：基本支出47.86万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年基本支出201.49万元，本年度与上年度相比基本支出减少153.63万元，减少76.25％,主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及办公经费相应减少。上年项目支出107.86万元，本年度与上年度相比项目支出减少107.86万元，减幅100％，主要原因是档案保护费、设备购置经费、档案扫描经费、婚姻档案数字化扫描加工经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平县档案馆正常运转的日常支出2.59万元。与上年的36.95万元对比减少34.36万元，减少幅度为34.36％。主要原因是机构改革，人员减少，办公经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.27万元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.59万元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年的107.86万元对比减少107.86万元，减少幅度为100％,主要原因是档案保护费、设备购置经费、档案扫描经费、婚姻档案数字化扫描加工经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出47.86万元,占本年支出合计的100%。与上年的303.70万元对比减少255.84万元，主要原因一是由于机构改革，人员减少，人员经费及公用经费减少；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为0.75万元，完成预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的27.5%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的7.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，“三公”经费支出相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.19万元，下降74.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降69.16%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降88.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，人员减少，“三公”经费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占88%；公务接待费支出0.09万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导档案收集整理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导档案管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县档案2021年机关运行经费支出2.59万元，与上年的24.14万元对比减少了21.55万元，主要是一机构改革，人员减少，运行经费相应减少；二减少了劳务费，劳务费并在人员经费里计算。部门机关运行公用经费主要用于办公费支出0.26万元，单位电费支出0万元，邮电费支出0.50万元，差旅费支出0.59万元，公务接待费支出0.09万元，工会经费支出0.44万元，福利费支出0万元，公务用车运行维护费支出0.66万元，维修（护）费支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县档案馆资产总额224.46万元，其中，流动资产12.35万元，固定资产212.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.17万元，其中固定资产增加29.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

2020年度部门决算公开表格(档案馆)..xls