中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度决算

监督索引号53042700628301000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度决算

目 录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2020）。

2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2019）。

3.完成2020年《玉溪年鉴》供稿任务。

4.出版发行《中国共产党新平历史》第一卷。

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作。

６.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。

７.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2020年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制7人）,其他人员1人，主要是驾驶员。离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度收入合计195.62万元。其中：财政拨款收入195.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,收入增加1.34万元，主要原因是4月份退休1人，调入1人，人员经费及公用经费比上一年增加，所以财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度支出合计196.12万元。其中：基本支出182.09万元，占总支出的92.85%；项目支出14.03万元，占总支出的7.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,本年基本支出资金增加2.34万元,主要原因分析人员调入增加人员经费和工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.09万元。与上年对比，增加13.95万元,主要原因是人员调动费用增加，增加装修、搬迁办公室费用1万多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.98万元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.10万元，占基本支出的7.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.03万元。其中：《新平年鉴》（2020）及《中共新平县委执政纪要》（2019）编纂经费支出11万元。主要原因是减少了项目费。与上年对比，减少6.44万元, 主要原因是县财政减少了项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出196.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.34万元,主要原因分析是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出141.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于基本支出和项目支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于养老保险和失业保险；

9．卫生健康（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于医疗保险和医疗补助；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.98万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的38.4%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出差及调研减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.61万元，下降38.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降39.74%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：出差、下乡减少；公务接待增加原因是：来访人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占97.64%；公务接待费支出0.02万元，占2.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说 明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室2020年机关运行经费支出14.10万元，与上年对比增加了1.79万元，主要原因分析: 主要原因是增加了调入人员的人员经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室部资产总额24.87万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产23.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.36万元，其中固定资产增加5.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

本单位无专业名词解释

监督索引号53042700628301111

1中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编繤办公室表20210918041123141.xls