新平彝族傣族自治县红十字会部门2020年度部门决算

监督索引号53042700576101000

新平彝族傣族自治县红十字会2020年度部门决算

目　录

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

2、开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库以及其网络，开展募捐筹资工作。

3、开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

4、加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

5、开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

6、发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作.

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，在市红十字会的指导下，按照县委、县政府的安排部署，新平红十字会发布了《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》，在县红会一楼设立捐赠资金、物资接收点，共有75家单位（或组织）和909名爱心人士捐款捐物（防护用品）奉献爱心，用实际行动支持打赢疫情防控阻击战。共收到社会各界捐款捐物价值311.03万元。其中：捐款221.76万元（包含：40家组织和558个个人捐款218.51万元；336人网络线上筹款3.25万元）；35家组织和15个个人捐物价值共计：89.27万元。

2、应急救护培训工作

一是开展“应急救护进机关”活动。通过普及红十字应急救护知识，培训应急救护技能，提高了我县县直机关党员、干部和职工的防灾避险和自救互救能力，进一步关爱和保障党员干部职工的生命健康和安全。新平县红十字会“应急救护知识进机关活动”计划于2020年8月开始到2022年结束，将持续在全县73个县直机关开展应急救护知识培训。截至目前已开展11场培训，培训单位24家，培训人数500余人。二是开展“应急救护进学校”活动。利用高初中新生开学军训的有利时机，开展“应急救护培训”进校园活动，自8月24日开始，县红会用14天的时间对新平县14所中小学的9298名师生进行了应急救护知识的培训，每次培训安排3-5名资深师资负责，老师们认真备课，精心授课，不畏辛苦。活动的开展使广大师生了解并掌握应急救护基本知识和技能，为生命护航，助力平安校园建设。

3、“5.8”红十字日活动

结合国际护士节、全国防灾减灾日活动的开展，提前与相关单位协调联系，制定具体活动计划，对每一项活动精密策划，充分考虑节庆日、集市日开展活动，力求扩大群众参与面。2020年5月12日，蒲公英志愿者参与礼赞祖国，新平万人旗袍秀暨民族赛装节志愿服务；6月20日，蒲公英志愿者70余人参加国歌快闪活动；6月22日，蒲公英志愿者举行白金十分钟，邻里守望，公共空间急救技术普及中国行第六期公益活动。

4、救援救护队培训和师资培训工作

为提高应对突发灾难的应急救援能力，更专业有效地完成各项救援任务，1月16日，新平县红十字会救援救护队组织20余名志愿者开展应急救护知识及救援技能培训；7月5日-11日，县红十字会组织3名救援救护队队员和2名县红十字会干部职工参加市红十字会的应急救护师资初训班培训，并成功取证；组织1名红十字会职工到省红十字会参加师资复训，并成功取证；组织5名红会师资参与中国红十字会开展的师资提高网络培训班，并成功取证，加强了新平县红十字会师资力量，为后期开展的进机关、进学校等应急救护培训打下了坚实的基础。

5、志愿服务

通过志愿者QQ群、微信群加大志愿服务精神和原则宣传力度，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作特点和技能要求，积极招募红十字志愿者，目前登记在册且长期服务志愿者98人。以志愿活动、培训、交流等措施，进一步提升志愿者的专业素质和能力，截至12月开展志愿者活动28次，参与志愿者人数达460人次，累计志愿服务时长870小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：新平彝族傣族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，含参公管理事业编制5人（其中工勤人员1人）；在职在编实有行政人员5人， 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2020年度收入合计120.27万元。其中：财政拨款收入120.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。新平县红十字会2019年度财务总收入合计96.53万元。其中：财政拨款收入96.53万元，占总收入的100%。与比去年收入增加了23.74万元，主要原因是增加基本工资、奖金、公积金等增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2020年度支出合计120.27万元。其中：基本支出115.37万元，占总支出的95.93%；项目支出4.90万元，占总支出的4.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。新平县红十字会2019年度财务总支出合计96.53万元。其中：基本支出91.53万元、项目支出5.00万元。基本支出主要用于工资、奖金、各类补助。项目支出主要用于困难学生救助、特殊家庭慰问等。与上年对比基本支出增加23.84万元，主要原因为基本工资、奖金、公积金、劳务费等增加。项目支出比去年下降了0.1万元，原因是去年新平鲁甸矿业有限公司定向捐赠5万元，用于组建新平县红十字救援救护队，今年无定向捐赠。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.37万元。（1）基本工资、津贴补贴等人员经费96.66元支出，占基本支出的86.38%；其中：工资福利支出96.67万元（含基本工资22.86万元，津贴补贴32.45万元，奖金13.77万元， 机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元，职工基本医疗保险缴费3.97万元，公务员医疗补助缴费2.39万元，其他社会保障缴费0.36万元 ,其他生活补助、助学金3.69万元，住房公积金9.19万元）。（2）公用经费18.71万元，占基本支出的16.22%；支出含：办公费1.14万元，印刷费0.01万元，邮电费0.30万元，差旅费0.39万元，培训费0.06万元，公务接待费0.08万元，劳务费9.25万元，工会经费0.44万元，福利0.28万元，公务用车运行维护费2.38万元，其他交通费用4.38万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作即应急卫生救护公益培训及志愿者业务技能培训1.99万元，捐赠资金公益性捐赠税前扣除资格认定审计工作经费0.5万元，代理记账委托业务专项服务的经费支出2.4万元。项目支出与上年对比下降0.1万元，下降2.04%。主要原因是：上年企业（鲁电矿业有限公司）定向捐赠新平彝族傣族自治县红十字会救援队建立5.00万元，今年没有捐赠。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出120.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年96.53万元，对比增加,23.74万元，上升19.74%，主要原因是：主要原因是增加基本工资、奖金、公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.社会保障和就业支出104.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金支出和发放退休人员生活补助。

3.卫生健康支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房保障支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为2.46万元，完成预算的79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的82.07%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的40.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数3.0万元，但县财政局实际安排预算拨款只有2.90万元；公务接待费预算数0.2万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支。单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度(2.96万元)减少0.50万元，下降20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费2019年度(2.88万元)支出决算减少0.50万元，下降21.01%；公务接待费支出决算持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面2020年县财政安排车辆费3.00万元，因县财政困难只安排车辆费2.9万元；另一方面2019年接待含县内范围来人接待，2020年严格执行新办发〔2020〕1号文件，禁止县内接待，外来人员只接待1次规定，因此，接待持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占96.75%；公务接待费支出0.08万元，占3.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展红十字会法宣传、公益性应急卫生救护培训等工作和参加上级主管部门会议、培训所发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来新平彝族傣族自治县红十字会监督、检查、指导红十字会业务工作而产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2020年机关运行经费支出18.71万元，与2019年19.32万元对比下降0.61万元，下降3.26%，主要原因是：2020年由于勤俭节约机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县红十字会部门资产总额10.68万元。其中：流动资产2.21万元，固定资产8.47万元，与去年相比流动资产4.09万元，下降85.07%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门无政府采购支出 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 暂无。

监督索引号53042700576101111

新平县红十字会.2020年度部门决算公开9.1820210918045708902.xls