新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防41等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5、 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动；10、指导和管理各类残疾人社团组织；11、开展残疾人事业的交流与合作；12、承担县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务完成情况。

一是认真落实新冠肺炎疫情防控及复工复产各项工作

坚决贯彻落实中央、省、市、县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治工作决策部署。认真做好新冠肺炎疫情防控期间重度残疾人走访探视、盲人按摩店疫情防控工作和每天坚持落实疫情“零报告”等工作。复工复业重点检查督促12次。组织9名党员自愿捐款1800元。投入资金2.8万元，为联系村（社区）和盲人按摩店配发消毒液、口罩等防疫物资，慰问抗疫一线城乡社区残疾人工作者75人。发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助7户1.4万元，县级补助7户1.05万元；新增规范化建设盲人按摩机构市级补助1户0.3万元，最大限度降低疫情对盲人按摩机构的影响。

二是市政府惠民实事残疾人关爱行动有序开展

1.贫困残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务共27户。已完成改造27户，完成率100%。

2.贫困残疾人免费提供辅助器具救助任务假肢安装任务数13例，完成假肢安装10例，完成任务数的76.92%。基本辅助器具适配150人，已完成残疾人免费适配辅助器具224件，完成任务数的149%；

3.精神残疾人提供免费医疗救助任务数250人，其中免费住院50人、免费服药200人。完成免费住院53人，完成任务数的106%；免费服药200人，完成任务数的100%。

4.“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目任务数240人，完成服务对象320人，完成率133%。

三是扎实做好扶贫攻坚工作

发挥行业部门特点，确定9项惠民扶持政策精准对接脱贫攻坚工作，投入扶贫资金248.92万元，实施残疾人康复、就业、教育、社会保障等工作；配合住建部门抓好贫困残疾人农危房改造，2020年共改造200户，其中建档立卡残疾人17户、边缘户7户；组织开展“回头看补短板强弱项抓提升”和账账相符、账实相符排查工作；给予21名基本生活出现严重困难的残疾人每人1000—3000元临时困难救助，救助金额5.55万元。定期组织到村入户开展“挂包帮、转走访”扶贫工作。

四是落实好残疾人优待保障民生政策，提升残疾人基本公共服务能力

1. 康复工作取得新进展，残疾人受益面有较大幅度提高

完成白内障复明手术152例、胬肉91例；儿童康复救助任务数17人，完成康复救助34人，完成率309%；精准康复任务数1043人，完成1043人；完成助听器适配200例和550件纸尿裤的发放工作。

2.广泛开展各种扶残助残工作，促进残疾人事业全面发展

（1）就业服务稳步推进。一是走访农村贫困残疾人80户170人，20户低保、建档立卡户得到种植养殖业等居家灵活就业帮扶。二是开展应届高校毕业残疾学生5人就业服务跟踪管理工作。三是开展农村残疾人转移就业示范带头就业扶持，省外转移扶持9人9000元，省内转移扶持5人2500元。截至目前，全县新增转移就业555人，其中县内转移522人，县外转移33人。四是按要求完成残疾人就业和培训状况实名制统计管理数据录入5940条，录入率100%。五是配合县级相关部门开展企业用工招聘会2次；组织2个企业，11个残疾人参加云南省残疾人就业（玉溪市）专场招聘会。全县新增就业56人，完成年度任务54人的103.8%,其中城镇新增就业13人，农村新增就业53人；求职登记50人,职业介绍推荐就业25人，职业指导200人次。

（2）“助残就业同奔小康就业创业行动”带动残疾人就业创业。扶持残疾人创业示范户6户，扶持资金9万元;申报市级残疾人就业创业示范基地1个即玉溪矿业有限公司,扶持资金5万元，玉溪市残疾人创业就业示范点1个即新平鸿坚尊工艺有限公司,扶持资金3万元。帮助42个残疾人实现就业，提高残疾人及其家庭收入。给予50户（养殖户34户、种植户11户、个体经营户5户）扶持发展，其中建档立卡、低保、一户多残户有20户，提供30万元的无偿资金扶持，每户6000元。

（3）2020年党政机关、企事业单位、人民团体按比例安排残疾人就业年审63个单位468个残疾人。截至10月21日已征收入库残疾人就业保障金27户77.95万元，47个单位享受政策减免41.96万元，全年预计征收280余万元。申报2个单位为市级超比例安排残疾人就业奖励，发放县级超比例安排残疾人就业奖励18个单位9万元奖金。

（4）多措施开展技能培训提升就业能力。一是举办残疾人面点师技能培训班1期41人；组织参加省市级技能培训28人次，其中盲人保健按摩21人次，版面设计1人次；计算机操作员和电子商务培训6人。组织残疾人310人次参加县公共就业和人才服务中心举办的厨师、美容师、电工等技能提升培训。完成城乡新增培训65人，完成年度任务54人的120.4%。二是投入资金40.75万元开展残疾人实用技术培训。12个乡镇（街道）因地制宜组织举办残疾人烤烟烘烤、果树栽培、家畜（禽）等实用技术培训25期2193人次。

（5）完成2020年“助盲脱贫”盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助6户1.2万元。

（6）2020年春节和全国助残日期间，市县两级投入资金22.47万元，对全县的410名贫困残疾人、困难残疾职工、残疾学生进行走访慰问。

（7）加大残疾人教育工作力度。一是开展“春雨助学”活动。给予80名残疾学生给予4万元助学资助。二是开展云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目。对2019年考取普通高校或特教学院录取的家庭经济困难的残疾学生2人和残疾人子女40人，高中在校残疾学生9人和残疾人子女15人，共计55人进行助学，发放助学款5.55万元；投入12.3万元，给予52名2020年考取普通高校或特教学院录取的家庭经济困难的残疾学生和残疾人子女进行补助。三是采取定期入户方式，为76名残疾人学生提供“送教上门”服务。四是投入2.66万元，在“六一”前夕，对全县0—14周岁133名残疾儿童每人发放节日慰问金200元。五是配合市特校做好残疾儿童秋季招生工作。

（8）发放新平县2021年度机动轮椅车燃油补贴补贴228人59280元。配合县民政局审核发放“两项补贴”8500人508.95万元。

（9）认真做好维权信访工作。开通12385残疾人维权服务热线，受理残疾人咨询、建议、投诉、求助等服务；聘请1名法律顾问,参与劳动仲裁或诉讼,依法维护残障人员合法权益；维权信访解困救助慰问12户，发放资金6000元；接待处理残疾人来访140人次，做到件件有落实，事事有答复，确保各种重大活动、节假日期间无集体上访事件；受理《玉溪市残疾人联合会群众来信转办单》1件；县残疾人法律援助工作站为残疾人办理法律援助案件7件。

五是加大宣传和信息公开力度，营造良好社会风尚

一是结合“爱耳日”、“全国助残日”等活动，充分利用电子显示屏、专栏和网络媒介，宣传残疾人工作动态，疫情防控、复工复产、民法典、节约粮食等知识。二是充分发挥乡镇（街道）残联、村（社区）残协的作用，继续合力开展扫黑除恶专项宣传，提高群众参与意识，学会用法律武器与黑恶势力作斗争。三是在中残联、省残联等网络系统公开发布工作信息28期，遗失声明42条，其中省残联采用23期工作信息；在县人民政府网站公示残疾人按比例就业2019年年审情况、2020年部门预算、2019年度行政执法等9条信息。

六是加强残疾人证核发管理工作。

投入资金4.995万元，组织残疾评定委员会医生在县残联集中评残6次。做好建档立卡贫困人口等重点人群残疾人证办理工作，深入12个乡镇（街道）集中评残、入户评残1次。累计办理残疾人证1862人次，其中新办证1016人，变更198人，到期换证482人，残损换新1人，迁入3人，注销374人。开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”，对新平县残联系统225名工作人员及直系亲属848人的持证情况进行核查。经过核查均无持证存疑人员，也无违规持有残疾人证的情况；对全县持证残疾人13340人，进行公示，公示无异议，无违规持有残疾人证的情况。

七是做好残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作

全面了解和掌握持证残疾人基本服务状况和需求信息基础上做好数据动态更新工作，截至2020年10月28日，全县持证残疾人13626人，已调查13429人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度收入合计557.61万元。其中：财政拨款收入557.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少52.5万，主要原因分析：一是行政人员综合考核奖和事业人员奖励性绩效工资未兑现。二是政府性基金预算减少。三是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度支出合计484.68万元。其中：基本支出392.2万元，占总支出的80.92％；项目支出92.48万元，占总支出的19.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少86.11万元，减少15.09%（其中：基本支出本年度比2019年基本支出388.67万元增加3.52万元，增加0.9%；项目支出本年度比2019年项目支出182.12万元减少89.64万元，减少49.22%,），基本支出增加原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困残疾人大中专学生补助纳入基本支出。项目支出减少原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困残疾人大中专学生补助，春节、助残日慰问，贫困重度残疾人办证补贴列入基本支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.2万元。与上年对比增加3.53万元，主要原因是2020年上级补助中贫困重度残疾人办证补贴、残疾人及残疾人子女考取大中专学生补助纳入基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.15万元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.05万元，占基本支出的11.23％。人均情况3.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.48万元。与上年对比减少89.64万元,主要原因财政支付困难，项目验收后未支付。一是康复经费减少69.98万元，就业和扶贫3.91万元，其他残疾人事业支出6.15万元，残疾人体育5万元，用于残疾人事业的彩票公益金18.67万元。具体项目开支及开展工作情况：一是残疾人康复工作支出13.24万元，主要用于基本辅具适配。二是残疾人就业和扶贫工作支出34.35万元；主要用于“阳光家园”居家托养项目支出16万元，残疾人技能培训1.85万元，贫困残疾人困难救济10万元，春雨助学4万元;六一慰问3.4万元;大中专学生助学16.4万元，就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助，残疾人就业状况实名制录入0.4万元，维持原星级6.15万元。三是其他残疾人事业支出20.32万元；主要用于残疾人项目工作经费10万元，职工教育培训经费2万元，会议费2万元，差旅及其他费用5万元，其他委托业务费10.32万元。四是用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出473.88万元,占本年支出合计的97.77%。与上年对比减少64.79万元,主要原因是财政支出困难，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出429.85万元。占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%。主要用于行政单位离退休7.2万元，事业单位离退休2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元；行政运行212.98万元，残疾人康复28.72万元，残疾人就业和扶贫78.35万元，其他残疾人事业支出78.88万元。

6.卫生健康支出19.34万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗支出10.87万元，事业单位医疗支出0.05万元，公务员医疗补助8.42万元；

7.住房保障支出24.19万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金支出24.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.71万元，完成预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.31万元，下降53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.6万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算与2019年持平；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降46.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国（境）费减少，二是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占78.17%；公务接待费支出0.81万元，占21.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、残疾人基本状况更新、白内障复查，“春节”、“助残日”慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、白内障复查等调研、“春节”、“助残日”慰问等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2020年机关运行经费支出44.04万元，与上年对比减少25.86万元,主要原因一是因公出国出境费减少3.6万元，二是委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.45万元，水费0.21万元，电费0.34万元，邮电费0.4万元，差旅费2.95万元，培训1.6万元，专用料费2.3万元，委托业务费12.8万元，公务接待费0.81万元，劳务费9.16万元，工会经费1.43万元，福利费0.91万元，公务用车运行费2.9万元，其他交通费用6.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额297.87万元，其中，流动资产112.78万元，固定资产184.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.01万元，其中固定资产减少2.6万元（资产处置3.185万元，增加购置电脑一台0.585万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.185万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.585万元，其中：政府采购货物支出0.585万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700576201111

2020年度部门决算公开表格(残联）20210918053010152.xls