中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年预算公开

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中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年预算公开目录

第一部分 共青团新平县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团新平县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团和少先队工作。
　　2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、少工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.助力疫情防控。

2.助力爱国卫生“七个专项行动”。

3.全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

4.助力脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作。

5.深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

6.做好预防青少年违法犯罪工作。

7.服务青年创业就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入95.25万元，其中：一般公共预算95.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.52万元，增长9.82%，增长主要原因是人员增加、工资调增等所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入95.25万元，其中：本年收入95.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.25万元（本级财力95.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.52万元，增长9.82%，增长主要原因是人员增加、工资调增等所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出95.25万元。财政拨款安排支出95.25万元。其中：基本支出83.31万元，具体是：基本工资13.76万元、津贴补贴23.23万元、奖金6.56万元、机关事业单位养老保险缴费5.32万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、公务员医疗补助缴费1.70万元、其他社会保险缴费0.19万元、住房公积金6.39万元、办公费1.10万元、邮电费0.20万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.64万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用3.48万元、生活补助14.27万元，与上年对比增加9.92万元，增长13.52%，增长主要原因是人员增加、工资调增等所致；项目支出11.94万元，具体是：预防青少年违法犯罪经费10.00万元、代理记账委托业务经费1.44万元、党建工作经费0.50万元，与上年对比减少1.40万元，下降10.49%，下降主要原因分析是减少普惠金融项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2012901行政运行52.66万元；

2012902一般行政管理事务14.27万元；

2012999其他群众团体事务支出10.00万元；

2013699其他共产党事务支出0.50万元；

2080501行政单位离退休1.44万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费5.32万元；

2101101行政单位医疗2.97万元；

2101103公务员医疗补助1.70万元；

2210201住房公积金6.39万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团新平县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团新平县委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，没有变化。

（二）公务接待费

共青团新平县委员会2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费下降主要原因是全县压缩公务接待费所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团新平县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.预防青少年违法犯罪专项经费：根据《中共玉溪市委办公室关于印发<共青团玉溪市委改革实施方案>的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发<共青团新平县委改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神，2022年预防青少年违法犯罪专项经费为10.00万元，主要履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室工作职责，配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法制讲座、警示教育等活动10余次，发出各类宣传材料3,000余份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

　　2.团县委党建工作经费：2022年，团县委党支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

　　3.代理记账委托业务经费：为加强共青团新平县委员会财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预防青少年违法犯罪项目：是指立足于教育和保护,用丰富生动、可亲可近、入耳入脑的学习教育方式，对青少年的不良行为及时进行预防和治疗，提高青少年工作者的政治素质和专业素养，进一步优化青少年成长环境，促进青少年健康成长，维护社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团新平县委员会2022年机关运行经费安排8.92万元，具体是：办公费1.10万元，邮电费0.20万元，工会费0.64万元，福利费0.40万元，差旅费0.40万元，公务用车运行维护费2.40万元，接待费0.30万元，其他交通费用3.48万元，机关运行经费与上年持平，没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团新平县委员会资产总额7.49万元，其中，流动资产5.76万元，固定资产1.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.15万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700671200111

附件2.中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年部门预算公开表20220209105940515.xls