新平县商务局2022年预算公开

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新平县商务局2022年预算公开目录

第一部分 新平县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合 作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作 部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品 油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合 作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作 部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品 油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

5.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

6.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施。

8.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

9.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

10.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

12.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工：与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股。无所属单位。

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、财务、党务、安全、信访、档案、信息、人事、普法、政务公开、机要保密、综治维稳、督办检查、机构编制等机关内部管理和 后勤保障工作。组织协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。

2.国内商贸和市场流通股。负责商贸流通、商贸服务行业管理事项和成品油、药品流通管理；贯彻执行国家、省、市连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展政策；统筹商务领域消费促进工作；负责商务领域信用体系建设；负责落实国内贸易行业及市场体系调控。负责成品油零售经营资格审查上报；承担成品油流通行业管理工作。负责拟订市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市、县引导市场体系建设政策措施，推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作；配合开展商贸流通领域食品安全管理工作；开展直销服务网点核查工作。贯彻落实国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；培育省级、市级重点龙头物流企业。

3.对外贸易和电子商务股。贯彻执行国家、省、市对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县对外贸易发展规划并开展相关工作；协调指导外贸信用体系、促进体系建设，促进贸易便利化。负责审查上报进出口经营许可的登记备案资料；负责审查上报不涉及国 家规定实施准入特别管理措施外商投资企业的设立及变更 备案。负责外资企业联合年报和利用外资统计工作；承担省、市、县指定的对外援助工作。指导对外承包工程、劳务合作、罂粟替代种植等国际经济合作业务。贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企 业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服 务体系建设。负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它 进出口公平贸易相关工作。

（三）重点工作概述

1.采取措施，科学统计，确保内贸运行平稳。一是围绕社会消费品零售总额、批发业和零售业销售额增长目标，认真分析存在问题，查找不足，以问题为导向，以促进消 费增长为目的，探索引导工贸分离、农贸分离、抱团经营等模式助力县域经济发展，力争限额以上企业入库10 户； 二是适时推进仙福公司加油站建设项目快速推进，力争年 内投入使用，全力推进除高速路外的加油站“十四五”期间建设步伐，加快县域加油站建设步伐；三是主动配合新平益禾农业开发有限公司扎实推进新平县农产品智慧冷链物流项目，力争年内完成一期并投入使用；四是继续服务好仙福公司技改升级项目配套物流园区；五是继续做好服务，保障外贸进出口稳定增长。首先是采取多种方式帮助企业用足用活国家、省、市支持外贸发展的有关政策，切实帮助解决外贸出口企业生产和发展中存在的问题和困难；其次是健全完善县级出口奖励政策；再次是鼓励和支持企业参加上级组织的相关培训和展会；第四是积极引进新的外贸企业，鼓励企业走出去。

2.完善电商服务保障体系，致力打造电子商务进农村综合示范县项目。一是建成电子商务服务公共服务中心，探索电子商务服务中心考核机制，形成县-乡-村电子商务公共服务重 要抓手体系；二是促进电子商务物流配送体系建设，鼓励 支持县级物流园建设和致力解决物流配送最后一公里问题； 三是扶持电子商务主体，争取上级如京东项目政策支持， 积极修改完善县级电子商务扶持政策，真正扶持电子商务 主体发展；四是大力引导外地电商巨头和本地企业在新平 成立电子商务供应链公司，在新平发“新平柑桔”等农产 品，加大新平农特产品电子商务销售渠道推广力度，逐步 形成产业集聚效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 241.01万元，其中：一般公共预算241.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加6.36万元，增长2.71%，主要原因是2022年项目经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241.01万元，其中:本年收入241.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.01万元（本级财力241.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，增加6.36万元，增长2.71%，主要原因是2022年项目经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 241.01万元。财政拨款安排支出 241.01万元，其中：基本支出138.71万元，与上年相比，减少11.09万元，下降7.4%，主要原因是公务接待费、差旅费和政府购买人员工资减少；项目支出102.3万元，与上年相比，增加17.45万元，增长20.57%，主要原因是2022年推进农村电子商务发展专项工作经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出0.5万元；社会保障和就业支出12.0455万元；卫生健康支出9.0783万元；商业服务等支出207.2881万元；住房保障支出12.102万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年增加3万元，增长93.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县商务局2022年公务接待费预算为2.7万元，较上年增加1.9万元，增长237.5%，国内公务接待批次为46次，共计接待450人次，增长的主要原因是2022年项目增加，招商引资、企业对接工作增加，预计相应的公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加1.1万元，增长45.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加1.1万元，增长45.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长的主要原因是2022年项目增加，招商引资、企业对接工作增加，预计相应的公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2.负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3.培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4 .拟订全县电商服务发规划，支出、鼓励电商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。

2022-2023 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.采取措施，科学统计，确保内贸运行平稳。一是围绕社会消费品零售总额、批发业和零售业销售额增长目标，认真分析存在问题，查找不足，以问题为导向，以促进消费增长为目的，探索引导工贸分离、农贸分离、抱团经营等模式助力县域经济发展，力争完成在库企业 25 户；二是完成 2022 年度会计核算工作；四是完成2022年电子商务进农村综合示范县项目建设。

2.继续做好服务，保障外贸进出口稳定增长。一是采取多种方式帮助企业用足用活国家、省、市支持外贸发展的有关政策，切实帮助解决外贸出口企业生产和发展中存在的问题和困难；二是健全完善县级出口奖励政策；三是鼓励和支持企业参加上级组织的相关培训和展会；四是积极引进新的外贸企业，鼓励企业走出去。

3.完善电商服务保障体系，致力打造电子商务进农村综合示范县项目。一是建成电子商务服务公共服务中心，探索电子商务服务中心考核机制，形成县-乡-村电子商务公共服务重要抓手体系；二是促进电子商务物流配送体系建设，鼓励支持县级物流园建设和致力解决物流配送最后一公里问题；三是扶持电子商务主体，争取上级如京东项目政策支持，积极修改完善县级电子商务扶持政策，真正扶持电子商务主体发展；四是大力引导外地电商巨头和本地企业在新平成立电子商务供应链公司，在新平发“新平柑桔”等农产品，加大新平农特产品电子商务销售渠道推广力度， 逐形成产业集聚效应。

4.内贸工作主要目标：力争完成3个加油站建设；力争启动县域商业体系建设规划方案并逐步组织实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2022年机关运行经费安排241.01万元，其中2022年基本支出预算138.71万元，2022年项目支出102.3万元；与上年234.65万元对比减少6.36万元，下降2.71%，减少的主要原因是公务接待费、差旅费和政府购买人员工资减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额2852.14万元，其中，流动资产2826.32万元，固定资产25.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2816.76万元，其中固定资产减少5.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700246900111

新平彝族傣族自治县商务局2022年部门预算公开表20220215050005258.xls

新平彝族傣族自治县商务局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc