新平彝族傣族自治县总工会2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县总工会2023年预算

公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县总工会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2.建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

3.参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4.教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个，即新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根；汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采；聚焦产业工人改革,统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持；紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系；强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益；持续关注低收入职工群体和乡村振兴工作，为全面实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标贡献工会力量；聚焦组织建设，驰而不息加强工会自身改革和建设。

2. 为全县职工深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，为职工读书学习创造良好环境，大力开展职工读书活动，更新职工文化知识，提高职工文化水平，努力培养一大批有知识、有文化、有技能、高素质的职工队伍，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入123.29万元，其中：一般公共预算123.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.17万元，下降12.22%，主要原因分析：机关工勤人员退休1人、事业单位工勤人员退休1人，人员减少共2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 123.29万元，其中:本年收入123.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.29万元（本级财力123.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.17万元，下降12.22%，主要原因分析：机关工勤人员退休1人、事业单位工勤人员退休1人，人员减少共2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出123.29万元。财政拨款安排支出 123.29万元，其中：基本支出117.22万元，与上年对比减少22.74万元，下降16.25%，主要原因是机关工勤人员退休1人、事业单位工勤人员退休1人，人员减少共2人；项目支出6.07万元，与上年对比增加5.57万元，增长1,114.00%，主要原因是增加2023年预算非税收入5.57万元的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行安排支出79.08万元，用于工资、奖金、津贴补贴、绩效支出；

2080501行政单位离退休安排支出4.44万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出1.44万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出10.38万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗保险费用安排支出6.05万元，用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗保险缴费安排支出0.10万元，用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助费用安排支出5.38万元，用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元，用于其他行政事业单位医疗保险支出；

2210201住房保障支出安排支出10.11万元，用于住房公积金缴纳支出。

2012999其他群众团体事务安排支出5.57万元，用于其他群众团体事务支出；

2013699其他共产党事务安排支出0.50万元，用于其他共产党事务支出；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县总工会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县总工会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县总工会重点项目党组织党建工作经费预算绩效目标：2023年，县总工会党组将以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。项目实施后，保证支部活动得以正常开展，党员学习积极性进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组织保障。

新平彝族傣族自治县总工会重点项目新平县工人文化宫职工书苑项目预算绩效目标：通过职工书苑的方式和载体，以职工政治思想引领、培育和践行社会主义核心价值观为统领，发挥宣传教育阵地作用，不断扩大“职工书苑”的覆盖面，充分发挥“职工书苑”的作用，切实保障职工群众的文化权益。全县各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，服务大局，真抓实干，团结动员全县广大职工奋进新征程，建功新时代，扎实推进工会各项工作全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各的各类公务接待支出。

2.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

3.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县彝族傣族自治县总工会2023年机关运行经费安排3.72万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是根据“关于进一步规范全县机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知”新增走访慰问经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平县彝族傣族自治县总工会国有资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53042700661200000

新平彝族傣族自治县总工会2023年预算公开表..xlsx

新平彝族傣族自治县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx