中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族

自治县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族

自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2．加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3．组织市、县政协委员进行视察、调研、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4．宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5．广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6．加强与县直有关部门的联系，互通信息，协商工作。

7．联系、指导乡镇（街道）政协活动组工作。受市政协办公室委托，联系组织驻新市政协委员开展工作。

8．做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

我部门共设置6个专门委员会，分别为：县政协提案联络委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民宗法制委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协设置办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023 年，新平县政协坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（新办发〔2018〕26号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2023年新平县政协重点开展以下工作：1.组织召开第十届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织召开专题协商会议；5.做好文史资料的征集、整理、编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入687.23万元，其中：一般公共预算687.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年608.46万元对比，增加78.77万元，增长12.95%，主要原因是依据新机编〔2022〕6号中共新平县委机构编制委员会关于核增新平县政协机关行政编制的通知，2022年增加2个行政人员及在职人员基本工资调标增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入687.23万元，其中:本年收入687.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.23万元（本级财力687.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年608.46万元对比，增加78.77万元，增长12.95%，主要原因是依据新机编〔2022〕6号中共新平县委机构编制委员会关于核增新平县政协机关行政编制的通知，2022年增加2个行政人员及在职人员基本工资调标增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出687.23万元。财政拨款安排支出687.23万元，其中：基本支出545.81万元，与上年462.96万元对比增加82.85万元，增长17.90%，主要原因是依据新机编〔2022〕6号中共新平县委机构编制委员会关于核增新平县政协机关行政编制的通知，2022年增加2个行政人员在职人员基本工资调标增资；项目支出141.42万元，与上年145.50万元对比减少4.08万元，下降2.80%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减业务保障工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201行政运行支出安排支出364.51万元，用于人员经费、日常公用经费支出；

2010299其他政协事务支出安排支出139.00万元，用于政协履职能力提升、政协委员培训及各类调研视察活动；

2013699其他共产党事务支出安排支出1.72万元，用于爱国主义教育基地开展主题实践教育活动和观看红色经典革命片及党报党刊的征订；

2080501行政单位离退休安排支出45.30万元，用于行政单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出45.01万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤遗属安排支出0.70万元，用于死亡职工家属遗属生活补助；

2101101行政单位医疗安排支出25.25万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出26.45万元，缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

2210201住房公积金安排38.12万元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.20万元，较上年21.20万元增加4.00万元，增长18.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年公务接待费预算为7.20万元，与上年7.20万元持平，国内公务接待批次为67次，共计接待975人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年14.00万元，增加4.00万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.00万元，较上年14万元，增加4.00万元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加原因是增加平掌曼干片区热区开发项目和戛洒镇腰街片区乡村振兴两个重点项目及车辆燃油费上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：业务工作保障经费

项目资金的政策依据：中共新平县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》（新发〔2016〕20号）及中共新平县委《中共新平县关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（新发〔2020〕29号）。

项目用途：提升履职能力，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

项目使用范围：会议费、培训费、调研工作经费。

项目预算支出内容的：政协履职能力提升经费47.00万元；民宗工作经费8.00万元；对外联谊经费2.00万元；文史资料专项工作经费18.00万元；委室调研经费17.50万元；界别组、乡镇（街道）活动组调研经费12.50万元；政协委员活动经费34.00万元。

项目预算绩效目标：通过业务工作保障活动的开展达到完善落实党对人民政协工作全面领导制度，进一步发挥专门协商机构独特作用，做好协商大文章。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年机关运行经费安排51.54万元（办公费38.84万元、公务用车运行维护费8.70万元、公务接待费4.00万元等商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出），与上年65.28万元对比减少13.74万元，下降21.05%。主要原因是项目减少及预算口径调整。

     （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额49.62万元，其中，流动资产4.50万元，固定资产45.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年58.01万元相比，本年资产总额减少8.39万元，其中固定资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700613100111

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年预算重点领域财政项目.docx

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2023年部门预算公开表.xlsx