新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是压实责任，加强烤烟生产工作组织领导。全面推行网格化管理工作机制全县建立3个县级、9个乡级、43个村级网格，以网格化管理将县、乡、村、组干部及烤烟生产技术员责任细化到地块和烟农，确保政策宣传和技术措施精准落地实施。

 二是落实基本烟田规划连片种植面积，确保烟田稳定。以基本烟田地块信息采集为基础，按照“保护发展核心烟区、稳定巩固重点烟区、逐步压缩普通烟区”原则，精准谋划产业结构调整，稳步推进县乡村烟区空间布局优化，推行烟田集中连片经营。全县落实100亩以上连片地块235片、累计面积78,884.00亩、占99.40%，其中：500亩以上连片面积33片、面积31,765.00亩、占40.00%，1,000亩以上连片面积9片、面积14,996.00亩、占18.90%。

三是深化烟叶生产组织模式创新，稳住烟区烟田面积。以核心烟区土地流转培育新型经营主体为抓手，以规模效益为支撑，引导好、支持好、稳定好10-20亩“本土化”铁杆烟农队伍，大力培育30-50亩适度规模种植主体，鼓励村集体、合作社、农业企业集中流转土地种烟，推动生产组织方式由分散种植向适度规模种植新型经营主体转变。全县共培育30亩以上新型经营种植主体467户、同比增363户，其中，30亩—50亩的达354户，土地流转面积2.18万亩，占全县总面积的27.50%。

四是调优品种布局，提升规模化效益。坚持“K326+其他品种”种植布局，开展云系品种升级替代种植，今年全县种植K326、KRK26、NC297、云烟87、云烟97、云烟121共六个品种，加大品种管控力度，基本杜绝“莴笋”烟，品种纯度明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入622.45万元，其中：一般公共预算622.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少529.93万元，下降45.99%，主要原因是烤烟产业发展扶持专项资金项目预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入622.45万元，其中:本年收入622.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少529.93万元，下降45.99%，主要原因是烤烟产业发展扶持专项资金项目预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出622.45万元。财政拨款安排支出622.45万元，其中：基本支出118.37万元，与上年对比增加7.43万元，增长6.70%，主要原因：一是基本工资调标，二是社会保险缴费基数调整导致社保支出增加；项目支出504.08万元，与上年对比减少537.36万元，下降51.60%，主要原因是烤烟产业发展扶持专项资金项目预算金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出11.00万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出0.70万元，主要用于遗属补助支出；

2101102事业单位医疗安排支出5.53万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出3.20万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.24万元，主要用于工伤保险支出；

2130104事业运行安排支出90.88万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、福利费、工会经费、代理记账委托业务等支出；

2130122农业生产发展安排支出500.00万元，主要用于烤烟产业发展扶持专项资金支出；

2210201住房公积金安排支出10.90万元，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.40万元，下降25.93%，国内公务接待批次为60次，共计接待560人次。

与上年对比减少原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加1.40万元，增长30.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加1.40万元，增长30.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因：一是车辆使用年限长久，维修频繁且费用高；二是到乡镇开展工作频繁，公务用车使用频次高、燃料费用高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项资金

1.依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

2.达到的效果及目的：加强财务管理制度，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。为切实履行好烟草部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县烟草产业发展工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额1,047.18万元，其中，流动资产1,038.88万元，固定资产8.30万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.20万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700432700111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2023年部门预算公开表.xlsx