中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度部门决算

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 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团和少先队工作。
  2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
  3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
  4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
  5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
  6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
  8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.助力爱国卫生“七个专项行动”。

2.全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

3.助力脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作。

4.深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

5.做好预防青少年违法犯罪工作。

6.服务青年创业就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、少工委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会没有国有资本经营收入，也没有在使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度收入合计1,096,036.29元。其中：财政拨款收入1,096,036.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加366,260.45元，增长50.19%。其中：财政拨款收入增加366,260.45元，增长50.19%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加人员1人、召开换届会议等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度支出合计1,097,566.69元。其中：基本支出927,302.21元，占总支出的84.49％；项目支出170,264.48元，占总支出的15.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加311,453.50元，增长39.62%。其中：基本支出增加353,581.26元，增长61.63%；项目支出减少42,127.76元，下降19.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是增加人员1人，项目支出减少等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927,302.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862,953.87元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,348.34元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,894.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况为会议费支出71,702.00元，委托业务费14,400.00元，预防青少年违法犯罪工作支出78,459.48元、党建经费支出4,888.00元，普惠金融发展支出1,445.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096,036.29元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加366,260.45元，增长50.19%,主要原因分析增加人员1人，工资结构调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出934,045.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于2012901行政运行630,505.73元用于工资福利支出及商品服务支出，2012902一般行政管理201,703.00元用于西部志愿者生活补助及会议费等，2012999其他群众团体事务支出96,946.08元用于会议费、培训费、印刷费、西部志愿者生活补助等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出51,532.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出12,000.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费39,532.32元；

9.卫生健康（类）支出52,136.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2101101行政单位医疗保险支出31,168.16元，2101103公务员医疗补助支出20,968.00元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

12.农林水（类）支出1,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。2130804创业担保贷款贴息支出1,445.00元，用于贷免扶补会议费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

19.住房保障（类）支出56,877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。2210201住房公积金支出56,877.00元，主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为17,166.73元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,536.73元，占总支出决算的96.33%；公务接待费支出决算630.00元，占总支出决算的3.67%，具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为17,166.73元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,536.73元，完成年初预算的55.12%；公务接待费支出决算为630.00元，完成年初预算的7.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少的主要原因压缩公务用车运行维护费

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,959.77元，增长109.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,257.77元，增长163.37%；公务接待费支出决算减少1,298.00元，下降67.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，增加运行维护成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此项支出。

2、购置车辆0辆。中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于市级调研青少年及共青团工作2次共计15人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年机关运行经费支出64,348.34元，与上年相比，增加18,172.7元，增长39.36%,主要原因分析为增加人员1人、公务用车运行维护费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费支出8,559.31元、水费支出490.30元、邮电费支出1,000.00元、差旅费支出806.00元、公务接待支出630.00元、公务用车运行维护费16,536.73元、其他交通费用支出34,800.00元、福利费286.00元、会议费1,240.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额340,941.44元，其中，流动资产85,205.44元，固定资产255,736.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,559.20元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预防青少年违法犯罪项目指立足于教育和保护，用丰富生动、可亲可近、入耳入脑的学习教育方式，对青少年的不良行为及时进行预防和治疗，提高青少年工作者的政治素质和专业素养，进一步优化青少年成长环境，促进青少年健康成长，维护社会稳定发展。

2.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

3.基本支出指保障机构正常运转，完成日常工作任务所产生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所产生的支出。

5.机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、福利费、差旅费、邮电费、会议费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等其他费用。

监督索引号53042700671201111

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2022年度部门决算公开表.xls