新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室 2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。负责掌握关心下一代工作动态，开展相关调查研究，当好县委、县政府联系青少年工作的参谋和助手。负责协调开展青少年社会主义核心价值观、革命理想和人生观、世界观教育，加强青少年社会主义民主与法治教育。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

宣传贯彻好党的二十大精神。积极主动配合相关部门，在青少年学生中广泛开展党史国史教育、“中华魂”主题教育、中华优秀传统文化教育、劳动教育、养成教育、“两有”教育、“学雷锋，见行动”实践活动、争当“新时代好少年”等青少年思想道德教育，教育帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”，促进青少年德智体美劳全面发展。办好“关爱”夏令营和少年军校活动。推进未成年人司法项目工作。抓好困难家庭未成年人救助工作，选准救助对象。检查指导已创建的农村“留守儿童之家”运行，帮助建立管理、维护机制，并通过组织“爱心代理家长”、志愿者等形式，加大对留守、困境儿童的课后辅导、生活救助、心理疏导、情感抚慰等关爱服务。积极配合妇联、教育体育局等部门办好家长学校。开展农村（社区）青年科技培训。积极协助有关部门做好网吧监督及校园周边环境整治工作。推进“党建带关键”活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度收入合计1,103,878.32元。其中：财政拨款收入945,878.32元，占总收入的85.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入158,000.00元，占总收入的14.31%。与上年相比，收入合计减少308,942.86元，下降21.87%。其中：财政拨款收入减少336,146.69元，下降26.22%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加82,203.83元，增长108.45%，主要原因是人员经费收入减少，其他项目资金增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度支出合计1,103,878.32元。其中：基本支出819,292.32元，占总支出的74.22%；项目支出284,586.00元，占总支出的25.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,412,821.18元相比减少308,942.86元，下降21.87%，减少的主要原因是：人员经费支出减少。

与上年相比，支出合计减少308,942.86元，下降21.87%。其中：基本支出减少368,563.09元，下降31.03%；项目支出增加190,416.40元，增长200.21%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室正常运转的日常支出819,292.32元。与上年1,187,855.41元对比减少368,563.09元，下降31.03%，减少的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,255.81元，占基本支出的81.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,036.51元，占基本支出的18.31%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,586.00元。经费开支和工作开展情况如下：

1．关爱救助教育项目经费支出158,000.00元。项目开展主要内容：关爱救助未成年人在校学生120人，添置床上用品5种600份。为5所农村“留守儿童之家”购置书籍1446册。建设劳动示范教育基地2个点，学生正常开展劳动教学工作。开展科技培训1期，参训100人。

2．工作运转和未司项目经费55,586.00元。项目开展主要内容：开展未成年人思想道德教育，广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华传统文化教育。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助。

3．专项工作经费项目支出71,000.00元。项目开展主要内容：救助在校学生38人，救助残疾少儿家庭3户，开展少年军校1期，936名学生参加，聘请教官14人。开展夏令营活动1期61名学生参加。维护“留守儿童之家”5所，添置文体用品20种。

与上年222,169.6元对比增加62,416.40元，增长28.09%，增加的主要原因是关爱救助教育项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出945,878.32元,占本年支出合计1,103,878.32元的85.69%。与上年1,282,025.01元对比减少336,146.69元，下降26.22%，减少的主要原因是：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出919,458.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用工资奖金、商品和服务、项目支出。

　　2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8．社会保障和就业（类）支出95,459.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出43,316.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职干部职工的医疗保障支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出45,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为20,998.51元，完成预算的61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；2022年，无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为15,414.51元，完成预算25,000.00元的61.66%；公务接待费支出决算为5,584.00元，完成预算9,000.00元的62.04%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为20,998.51元，完成预算的61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；2022年，无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为15,414.51元，完成预算25,000.00元的61.66%；公务接待费支出决算为5,584.00元，完成预算9,000.00元的62.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年12,268.80元增加8,729.71元，增长71.158%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车运行费支出决算数增加4,254.71元，增长38.13%；公务接待费支出增加4,475.00元，增长403.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理成本上升、专项工作接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平县关心下一代工作委员会办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于新平县关心下一代工作委员会办公室工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年机关运行经费支出138,036.51元，减少44,519.49元，下降24.39%。减少的主要原因是压减开支。部门机关运行经费主要用于：日常办公设备购置、笔、纸、宣传材料等办公费支出16,016.00元；邮电费1,000.00元；公务接待费5,584.00元；劳务费63,600.00元；福利费6,000.00元；公务用车运行维护费15,414.51元；其他交通费用25,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额176,907.48元，其中，流动资产15,224.48元，固定资产161,683.00元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,192.52元，其中固定资产减少29,017.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    三、挽救：引导青少年思想从不利于成长成才中救回到健康成长、以后成才中来。

监督索引号53042700620100301111

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2022年度部门决算公开表20230925104410173.xls