新平彝族傣族自治县档案馆2022年度决算

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 新平彝族傣族自治县档案馆2022年度决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神情况。新平县档案馆坚持以政治建设为统领，争取到档案馆全体职工纳入中共新平县委办公室政治理论学习范围内，充分发挥党办管档案的优势，积极组织全体职工参加县委办组织“三会一课”、每周政治理论学习、理论学习中心组等活动，认真组织县档案馆职工认真学习习近平总书记对档案工作重要批示精神，在县委办党支部党员大会上原文传达学习并汇报县档案馆贯彻落实的总体思路和七条措施，6次在县档案馆职工会议上进行学习，进一步深化理解、提高认识，不断增强贯彻落实的自觉性。

二是业务建设评价整改情况。新平县档案馆高度重视业务建设工作，将省级业务建设评价作为机构改革后有效衔接档案馆科学管理的重中之重内容，结合云南省档案局对新平县档案馆业务建设评价反馈情况，对标先进单位，对照问题清单，全面改进提升县档案馆业务建设水平，成立业务建设评价反馈问题事项改进工作领导小组，制定业务建设反馈问题改进工作方案，明确责任股室、责任人、时间期限，全面压实业务建设改进提升工作责任。根据实际情况制定《新平县档案馆推进档案基础业务“一体化”建设工作方案》，推进档案基础业务“一体化”工作，逐步理顺完善工作机制，通过馆藏档案清点、纸质档案资料目录输入档案系统、实物档案拍照数字化、音视频档案检验、照片档案整理等方式，规范和加强馆藏档案管理，全面摸清馆藏家底，进一步核实档案库房、入库档案的实际数量，严格做到“三同步”（即：馆藏档案实体与数字档案的清仓查库同步、破损档案修复与档案数字化同步、工作成果与利用共享同步），确保“三对应”（即：馆藏档案实体与纸质目录、机读目录一一对应，做到账务相符），力争用三至五年时间实现馆藏家庭清楚、档案整理规范、机读目录著录完整、检索工具齐全、档案数字化率不断提高的“五目标”，做到帐物相符，以真实、完整、准确地反映馆藏档案的保管保护情况，确保档案的安全，夯实档案馆基础工作。

三是服务县委县政府中心工作情况。为迎接党的二十大胜利召开，积极开展“喜迎党的二十大、档案颂辉煌”系列活动，在馆内营造浓厚氛围，不间断播放《老城记忆》《老城区散步》档案专题片，切身感受“新平之变”。收集整理从党的一大到党的十九大的文件资料汇编成册，回顾全国党员大会的变迁。为加强档案服务乡村振兴，将戛洒镇新寨村委会确定为村级档案归集规范整理试点。组织人员到新平恒冠泰达职业技能培训学习有限公司教培基地建设项目指导档案归集整理工作，积极配合县档案局工作，采取“业务指导卡”模式记录好日常档案指导业务。稳步提升档案查阅质量，增加档案开放数量，查阅利用4138卷次、20783件次，个人查询1327人次、单位查询238人次，提供复印件82935页，编撰《档说新平》小报59期，编纂整理《新平记忆系列丛书之大事记》到1987年，更好为全社会提供档案利用服务。

四是档案资源建设情况。新平县档案馆认真贯彻落实全国档案局长馆长会议、全省档案工作会议精神和省市县档案局工作要求，坚持突出新平县“12345”发展思路，即时跟进县委中心工作的步伐、即时跟进新平经济社会发展的步伐，突出到期档案未完全依法接收进馆的问题导向，以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”工作方针推进档案资源建设的提质扩面，以清单化和“工作提醒”方式稳步推进到期档案依法移交接收进馆工作，重点做好终止全宗接收工作收集整理了云南省第十六次运动会新平赛区部分实物档案、云南省抓党建促乡村振兴暨推行村级组织“大岗位制”现场推进档案等重大活动、重要会议档案归档工作，制定《新平县档案馆收集档案范围细则（试行）》，做到应收尽收、全面完整，进一步丰富新平县“富民”“强县”根本目标的档案资源。

五是档案信息化建设情况。稳妥推进数字化档案建设，从硬件、软件、网络、专题数据库建设、档案异地备份、库房管控、保管利用、档案资源建设、数字化加工场所设置、人才保障、内控管理等方面摸清现有的条件，以普及国产化电脑为契机，依托国产化档案系统使用，开展机关电子公文在线归档工作，以数字资源建设为核心，增加馆藏档案数字化，加强电子文件管理，逐步实现馆藏档案资源数字化、信息管理标准化、利用服务网络化，分层次多渠道提供档案信息资源共享。

六是档案安全工作情况。新平县档案馆牢固树立档案安全永远第一、高于一切的思想防线，通过宣传教育、知识普及、技能演练等方式，确保档案安全体系建设先行，其它三个体系建设统筹兼顾、协调发展，严格防范档案馆周边、档案库房环境安全，制定了《新平县档案馆安全应急预案》《新平县档案馆案卷保管情况检查方案》，定期巡视和检查库房内档案装具、设施设备、档案实体，严格认真做好防盗、防火工作及台账记录。提高技术保障档案信息安全，坚持高新技术与传统技术相结合，严格执行重要档案异地备份、重要电子档案异质备份，密切配合市县保密部门监督检查，明确工作人员按保密标准和安全规范管理馆内设备及存储介质，增强数字化加工场所日常管理，做到数字化全过程安全监控，全部人员包括档案馆工作人员和数字化加工人员均在县公安局桂山派出所备案管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2022年度收入合计1,497,051.46元。其中：财政拨款收入1,497,051.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,658,607.41元，下降52.56%。其中：财政拨款收入减少1,658,607.41元，下降52.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新平县国家综合档案馆建设经费项目资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2022年度支出合计1,497,051.46元。其中：基本支出1,400,470.43元，占总支出的93.55％；项目支出96,581.03元，占总支出的6.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,691,218.95元，下降53.05%。其中：基本支出增加333,855.31元，增长31.30%；项目支出减少2,025,074.26元，下降95.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员工资晋升导致基本支出增加；新平县国家综合档案馆建设经费项目资金减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,400,470.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241,253.82元，占基本支出的88.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,216.61元，占基本支出的11.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,581.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.档案专项经费支出96,581.03元，主要用于档案馆日常运行工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,497,051.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,691,218.95元，下降53.05%,主要原因分析是新平县国家综合档案馆建设经费项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,162,284.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于工资奖金、商品和服务、项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出130,534.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出100,316.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职干部职工的医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出103,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于干部职工的住房保障缴纳公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为6,497.45元，完成年初预算的14.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,985.45元，占总支出决算的76.73%；公务接待费支出决算1,512.00元，占总支出决算的23.27%，具体是国内接待费支出决算1,512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为6,497.45元，完成年初预算的14.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,985.45元，完成年初预算的16.62%；公务接待费支出决算为1,512.00元，完成年初预算的10.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一2022年公务用车运行良好，仅支付车辆保险费、北斗系统维护费；二是业务工作接待次数较少，相应公务接待经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,443.54元，下降72.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,473.54元，下降72.99%；公务接待费支出决算减少3,970.00元，下降72.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年的公务用车运行维护费在2021年报销6,380.00元；2022年公务用车运行良好，仅支付车辆保险费、北斗系统维护费；二是业务工作接待次数较上年变少，相应公务接待经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案业务指导、档案工作规范化管理示范单位认定工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是本单位为财政全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额2,147,932.24元，其中，流动资产26,816.28元，固定资产2,121,115.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23615.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700620100201111

新平彝族傣族自治县档案馆2022年度决算公开表.xls