中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会全体委员会议，常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调研、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策、推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协商工作。

7.联系、指导乡镇（街道）政协活动组工作，受市政协办公室委托，联系组织驻新市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民宗法制委员会、文化文史和学习委员会、中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（新发〔2020〕29号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2024年中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会重点开展以下工作：1.组织召开第十届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织召开专题协商会议；5.做好文史资料的征集、整理、编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入969.00万元，其中：一般公共预算969.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年687.23万元对比增加281.77万元，增长41.00%，增长主要原因是提案专项办理经费增加及2024年专项经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入969.00万元，其中：本年收入969.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年687.23万元对比增加281.77万元，增长41.00%，增长主要原因是提案专项办理经费增加及2024年专项经费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出969.00万元。财政拨款安排支出969.00万元，其中：基本支出557.90万元，与上年545.81万元对比增加12.09万元，增长2.22%，主要原因是人员工资保障水平的增加；项目支出411.10万元，与上年141.42万元对比增加269.68万元，增长190.69%，主要原因是提案专项办理经费增加及2024年专项经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010201行政运行”科目，2024年预算安排360.53万元，主要用于人员经费、日常公用经费；

“2010202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排262.60万元，主要用于第十届三次全会期间各界别委员提出“急难小”提案及2021至2023年未支付提案经费；

“2010299其他政协事务支出”科目，2024年预算安排143.00万元，主要用于政协履职能力提升、政协委员培训及各类调研视察活动；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.71万元，主要用于开展主题实践教育活动和党报党刊的征订；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排46.74万元，主要用于退休人员生活补助及离退休公用经费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排62.80万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排0.78万元，主要用于死亡职工家属遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排26.84万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排21.97万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排2.17万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排39.86万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.79万元，较上年12.70万元减少1.91万元，下降15.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待550人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年8.70万元减少1.91万元，下降21.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.79万元，较上年8.70万元减少1.91万元，下降21.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是依据新政复〔2023〕85号将云F00305车辆划转至新平县振兴物流贸易公司。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务工作保障经费139.00万元

绩效目标：通过业务保障工作开展达到完善落实党对人民政协工作全面领导制度，进一步发挥专门协商机构独特作用，做好协商参政大文章。

（二）政协提案办理专项经费100.00万元

绩效目标：通过提案办理专项工作开展较好地调动了政协委员参政议政的积极性，解决了基层的实际困难，提高社会满意度，提高了提案解决率。项目实施具有良好的社会效益，并间接带来经济效益和生态效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年机关运行经费安排48.64万元，主要包括：办公费12.36万元，差旅费4.00万元，公务接待费4.00万元，工会经费3.52万元，福利费2.20万元，其他交通费用22.56万元。与上年51.54万元对比减少2.90万元，下降5.63%，主要原因是预算口径调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额36.63万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产35.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年49.62万元相比，本年资产总额减少12.99万元，其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值34.50万元；报废报损资产48项，账面原值24.77万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700613100111

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算表.xls