新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职责：承担全县党员、领导干部的廉洁纪律宣传培训工作；负责廉洁教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理、讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责廉洁教育基地的教育服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强对“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”的场所安全、设备运行的日常管理、维护维修，确保设备良好、运行正常，随时备用。

2.以全面宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，以基地为依托持续开展好纪律警示教育工作，充分发挥全县纪律教育、廉洁教育主阵地作用，充分发挥警示教育强震慑固防线功能，持续释放正风肃纪反腐正能量、正效应，强化党员、干部纪律规矩意识，让广大党员、干部警醒知止、严守纪法规矩，推动形成遵规守纪的高度自觉。统筹做好2024年度廉洁纪律教育展厅内容（案例、音视频资料）的更新更换、部分版面的改版设计、部分信息技术系统的升级改造，进一步增强纪律警示教育现场教学、理论研学的情景化、智能化，增强体验感、沉浸感，切实提升廉洁纪律教育的震慑力、吸引力、感染力、感召力和穿透力；用好“影像册”，适时选择典型案例拍摄制作本土廉洁纪律教育片，不断拓展丰富教育载体和途径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入415.80万元，其中：一般公共预算415.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加296.25万元，增长247.80%，主要原因是：1.人员工资保障水平的增加；2.工程项目经费的增加。与上年相比新增了两个“玉溪市监察委员会留置场所新平分点的提升改造项目”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入415.80万元，其中：本年收入415.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加296.25万元，增长247.80%，主要原因是：1.人员工资保障水平的增加；2.工程项目经费的增加。与上年相比新增了两个“玉溪市监察委员会留置场所新平分点的提升改造项目”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出415.80万元。财政拨款安排支出415.80万元，其中：基本支出70.30万元，与上年对比增加2.74万元，增长4.06%，主要原因是人员艰边津贴、各项保险基数等有所调整；项目支出345.50万元，与上年对比增加293.50万元，增长564.42%，主要原因是工程项目经费的增加，与上年相比新增了两个“玉溪市监察委员会留置场所新平分点的提升改造项目”。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2011150事业运行”科目，2024年预算安排55.68万元，主要用于单位日常运行事务支出；

“2011199其他纪检监察事务支出”科目，2024年预算安排345.50万元，主要用于单位其他纪检监察事务支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排6.42万元，主要用于单位人员基本养老保险费用支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排2.60万元，主要用于单位人员医疗费用支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排1.21万元，主要用于单位人员医疗补助费用支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.12万元，主要用于单位人员全年大病补充费用支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排4.27万元，主要用于单位人员住房保障费用支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费30.00万元

绩效目标：1.全年工作日接待市、县党员、干部和公职人员的廉政教育学习活动。场馆接待人次≥2,000人，免费开放天数≥200天，接待对象满意度达90.00%；2.管理维护“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络安全系统运行维护；对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。维修维护验收合格率达90.00%以上；3.维护基础设施正常运转，保证单位日常运行。保证验收合格后及时支付运行经费，不拖延。日常办公用品验收合格率≥90.00%、绿化面积≥1,000.00平方米、用电量≤110,000.00千瓦时、用水量≤4,386.00吨、维修维护面积≥4,500.00平方米；4.保证驻地办案人员后勤保障满意度≥90.00%；5.2024年警示教育中心将完善经费的使用制度，制定规范的留置区后勤支出安排登记册，规范管理；开辟多渠道的警示教育方式，如从自媒体入手建立新媒体传播方式等，培养中心工作人员专业素养。

（二）物业管理服务派遣经费20.50万元

绩效目标：1.完成设施设备监督检查的次数大于300次以上；2.完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作；3.完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转；4.完成对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；5.完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。设施、设备完好率＞90.00%，维护覆盖率达＞90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心资产总额1,449.82万元，其中，流动资产16.30万元，固定资产982.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程451.34万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少54.07万元，其中固定资产增加267.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700622200100111

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2024年部门预算表.xls