新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的，由新平彝族傣族自治县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1.新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2.积极组织协会开展文艺创作活动。

3.组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4.组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5.书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6.完成中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和《哀牢山》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好文联机关和协会学习教育工作，落实党风廉政建设责任制，监管好下属11个协会意识形态工作。

2.积极对接协调审批《哀牢山》事宜，整合人财物资源，进一步挖掘整理新平县传统文化资源，与县内各单位合作开展创作出版工作。

3.围绕县委、县政府中心重点工作，积极筹划主题，组织好各协会文艺采风创作活动，出作品、出人才。

4.在履行本职工作的基础上，积极融入新平县“大群团”组织，参加群团组织各项活动，完成群团组织工作任务，维护群团组织形象，承担相应职能职责。

5.继续按照县委、县政府及相关职能部门的调度与安排，做好党风廉政建设、法治建设、意识形态和精神文明建设、卫生健康和“七个专项行动”、网格区值守、乡村振兴定点帮扶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入87.84万元，其中：一般公共预算87.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年78.53万元对比增加9.31万元，增长11.86%，主要原因是工资保障水平的增加及《哀牢山》办刊经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入87.84万元，其中：本年收入87.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年78.53万元对比增加9.31万元，增长11.86%，主要原因分析：一是工资保障水平的增加；二是《哀牢山》办刊经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出87.84万元。财政拨款安排支出87.84万元，其中：基本支出70.40万元，与上年67.09万元对比增加3.31万元，增长4.93%，主要原因是工资保障水平的增加；项目支出17.44万元，与上年11.44万元对比增加6.00万元，增长52.44%，主要原因是《哀牢山》办刊经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行科目，2024年预算安排47.61万元，主要用于行政运行支出；

2012902一般行政管理事务科目，2024年预算安排17.44万元，主要用于行政管理事务支出；

2080501行政单位离退休科目，2024年预算安排1.50万元，主要用于单位退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休科目，2024年预算安排1.44万元，主要用于单位退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目，2024年预算安排9.04万元，主要用于单位养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗科目，2024年预算安排3.26万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

2101102事业单位医疗科目，2024年预算安排0.04万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助科目，2024年预算安排2.13万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目，2024年预算安排0.14万元，主要用于单位大病医疗补助费用支出；

2210201住房公积金科目，2024年预算安排5.24万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《哀牢山》办刊专项经费16.00万元

绩效目标：《哀牢山》全年出版4期，每期刊登的形式为小说、散文、诗歌等文艺作品，每期刊登作品10余万字，每期印刷1,000册。刊登的内容充分反映新平县政治建设、党的建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面取得的辉煌成就，成为新平县培养文艺工作者的重要园地和对外开展文艺交流、宣传新平的重要窗口。

（二）代理记账委托业务经费1.44万元

绩效目标：在解决代理记账委托业务专项经费问题后，县文联会计工作得以顺利开展。切实履行好县文联职责提供了有力工作保障，加强财务管理制度，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，将进一步推动新平县文联工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排5.09万元，主要包括：办公费1.35万元，邮电费0.20万元，工会费0.48万元，福利费0.30万元，其他交通费用2.70万元，退休干部公用经费0.06万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额37.49万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产36.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700172100111

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新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年预算重点领域财政项目文本.pdf