新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格执行政策文件。严格按照《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）〉的通知》（新办发〔2020〕1号）和关于印发《新平县党政机关国内商务接待管理办法（试行）》的通知（新办发〔2020〕7号）等文件执行，依法依规做好接待工作，努力提升服务质量，确保了全县接待工作有规可依、有章可循。

2.认真细致完成接待任务。严格执行公务接待经费管理规定，按照事前审批，事后审核，据实拨付的程序，制定公务、商务接待审批单、任务清单汇审表，任务清单主要包括接待事由，接待时间，接待对象的单位、姓名、职务，主要行程安排，就餐、住宿安排，以及接待费用开支等情况，接待结束后，如实填写，由相关负责人审签，以此作为财务报销凭证之一。接待严格按照有关财经纪律和财务管理制度实行报销审批程序，从严控制接待费用支出，对未经批准，以及超范围、超标准的费用不予报销。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入107.29万元，其中：一般公共预算107.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.11万元，下降7.03%，主要原因是在职职工比上年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入107.29万元，其中：本年收入107.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.11万元，下降7.03%，主要原因是在职职工比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出107.29万元。财政拨款安排支出107.29万元，其中：基本支出67.29万元，与上年对比减少8.11万元，下降10.76%，主要原因是在职职工比上年减少1人；项目支出40.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是接待工作经费安排数与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013103机关服务”科目，2024年预算安排83.89万元，主要用于接待办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展的重大活动对外接待支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排10.80万元，主要用于职工缴纳单位部分基本养老保险支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排4.54万元，主要用于职工缴纳单位部分基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排2.30万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.21万元，主要用于职工缴纳工伤保险支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排5.55万元，主要用于职工缴纳单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县接待办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，较上年减少4.70万元，下降11.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年公务接待费预算为35.00万元，较上年减少4.70万元，下降11.84%，国内公务接待批次为168次，共计接待3,500人次。

减少原因是厉行节约，把更多的资金用于民生支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待工作经费40.00万元，绩效目标：一是预计接待3,500人次，完成我县2024年重大活动后勤保障服务接待工作。具体是：2024年县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。2024年到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。2024年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。2024年县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。2024年县委办公室交办的其他任务。二是积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时作出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务，力推新平发展和新平美丽。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县接待办公室为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（我单位没有固定资产，与主管局县委办合并办公，使用主管局资产），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.70万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700620100100111

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年部门预算表.xls