中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

2.负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

5.负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

6.负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

7.负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。

8.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年等相关工作。

10.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股。

所属单位4个，分别是：

1.中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）；

2.新平彝族傣族自治县接待办公室；

3.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室；

4.新平彝族傣族自治县档案馆。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上做表率。进一步深化理论武装，进一步提高政治站位，进一步强化担当，进一步提升政治能力，进一步扛实政治责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断夯实“两个维护”的思想根基。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上走在前、作表率。

2.加强“五高”能力建设，在服务发展、服务决策、服务落实上树品牌。努力实现高水平统筹协调，高效率办文理事，高质量建言献策，高效能督查考核，高标准服务保障，推动新时代“三服务”事业高质量发展。

3.深化作风革命效能革命，在落实“快、稳、严、准、细、实”工作要求上见成效。持续深化作风革命效能革命，切实带头倡导和树立“十种鲜明导向”，带头推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，带头落实“三短”要求，推动开短会、讲短话、发短文蔚然成风。

4.加强县委办自身建设，在各级党政机关中当标兵。全面加强办公室政治、业务、作风和自身建设，切实加强机关党的建设，切实加强纪律和廉政建设，切实加强干部队伍建设，切实加强意识形态和精神文明建设，努力打造一支忠诚干净担当的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,351.84万元，其中：一般公共预算1,345.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.50万元。

与上年对比减少507.38万元，下降27.29%，主要原因是上年安排政府性基金预算拨款500.00万元，用于偿还新平县国家综合档案馆建设项目工程尾款，尾款已结清，本年度此项目没有支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,345.34万元，其中：本年收入1,345.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,345.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少513.88万元，下降27.64%，主要原因是上年安排政府性基金预算拨款500.00万元，用于偿还新平县国家综合档案馆建设项目工程尾款，尾款已结清，本年度此项目没有支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,351.84万元。财政拨款安排支出1,345.34万元，其中：基本支出1,196.81万元，与上年对比增加10.02万元，增长0.84%，主要原因是每年政策性人员工资增加；项目支出148.53万元，与上年对比减少523.90万元，下降77.91%，主要原因是上年安排政府性基金预算拨款500.00万元，用于偿还新平县国家综合档案馆建设项目工程尾款，尾款已结清，本年度此项目没有支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012601行政运行”科目，2024年预算安排0.74万元，主要用于档案馆人员缴纳失业保险支出；

“2012604档案馆”科目，2024年预算安排131.64万元，主要用于档案馆人员工资，福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费、档案标准化扫描管理工作支出；

“2013101行政运行”科目，2024年预算安排578.67万元，主要用于县委办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

“2013102一般行政管理事务”科目，2024年预算安排70.00万元，主要用于县委办公室开展督查调研、缴纳县委大院内水电费、党群单位法律咨询顾问费等专项业务工作支出；

“2013103机关服务”科目，2024年预算安排83.89万元，主要用于接待办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展的重大活动对外接待支出；

“2013601行政运行”科目，2024年预算安排43.72万元，主要用于关心下一代工作委员会办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排8.15万元，主要用于“三会一课”、主题党日、组织生活会等党建业务支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排38.12万元，主要用于行政身份退休人员生活补助支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排32.23万元，主要用于事业身份退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排149.15万元，主要用于职工缴纳单位部分基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排10.38万元，主要用于单位遗属补助人员生活补助支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排44.96万元，主要用于行政人员缴费单位部分基本医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排16.25万元，主要用于事业人员缴纳单位部分基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排42.92万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排3.31万元，主要用于职工缴纳工伤保险支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排91.21万元，主要用于职工缴纳单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.03万元，其中：政府采购货物预算5.03万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.50万元，较上年减少21.60万元，下降26.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年公务接待费预算为38.70万元，较上年减少5.60万元，下降12.64%，国内公务接待批次为216次，共计接待3,963人次。

减少原因是厉行节约，把更多的资金用于民生支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为19.80万元，较上年减少16.00万元，下降44.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.80万元，较上年减少16.00万元，下降44.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是县委办公室本年公务用车减少2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）督查调研及专项业务工作经费

督查调研及专项业务工作经费51.71万元，绩效目标：一是保障2个支部（县委机关党支部、离退休党支部）开展支部活动支出及征订党报党刊支出。使干部职工思想上、行动上与党中央保持高度一致性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是保障2024年督查调研工作开展。通过督查掌握2024年我县党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的执行力和推进效果，促进政府部门和相关单位积极履职，全面提高工作的质量和效率。通过调研工作充分了解我县自然资源状况，社会生产、生活条件，经济发展状况，做出符合我县经济、社会发展决策。三是做好2024年县委大院水电费缴纳工作，保障水电畅通。四是保障干部职工外出培训工作开展，提升县委办公室干部职工办文、办事、为民服务水平。五是保障22家党群单位法律顾问费交纳工作，提高党群单位科学决策、民主决策、依法决策水平，推进法治政府建设。六是助力乡村振兴工作，补助2个村乡村振兴工作经费，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）接待工作经费

接待工作经费40.00万元，绩效目标：一是预计接待3,500人次，完成我县2024年重大活动后勤保障服务接待工作。具体是：2024年县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。2024年到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。2024年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。2024年县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。2024年县委办公室交办的其他任务。二是积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时作出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务，力推新平发展和新平美丽。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年机关运行经费安排74.48万元，主要包括：办公费20.10万元，公务接待费3.50万元，工会经费6.56万元，福利费4.10万元，邮电费4.00万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他交通费用30.42万元。与上年对比减少13.60万元，下降15.44%，主要原因是：县委办公室公务用车比上年减少2辆；关工委职工上年是参公管理人员，本年是事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额475.74万元，其中，流动资产27.24万元，固定资产448.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少58.56万元，其中固定资产减少63.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值71.99万元；报废报损资产47项，账面原值26.98万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700620100111

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算表.xls

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc