中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

4.负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

5.指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

7.指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

8.指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实党建工作责任制，深入开展模范机关建设。

2.落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

3.着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

4.及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

5.做好进社区服务群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入125.94万元，其中：一般公共预算125.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.35万元，增长11.86%，主要原因一是一般公共服务支出增加；二是行政事业单位养老支出预算收入增加；三是住房保障支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入125.94万元，其中：本年收入125.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.35万元，增长11.86%，主要原因是一是一般公共服务支出增加；二是行政事业单位养老支出预算收入增加；三是住房保障支出预算收入增加。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出125.94万元。财政拨款安排支出125.94万元，其中：基本支出110.02万元，与上年对比增加4.03万元，增长3.80%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障缴费支出增加；三是住房保障支出增加。项目支出15.92万元，与上年对比增加9.30万元，增长140.70%，主要原因是：一是增加部门车辆租赁费，用于“万名党组织书记大轮训”“万名党员进党校”学习培训现场教学；二是增加代理记账委托业务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013101行政运行”科目，2024年预算安排2.40万元，主要用于公务用车运行维护费支出；

“2013102一般行政管理事务”科目，2024年预算安排2.88万元，主要用于代理记账委托业务项目支出；

“2013601行政运行”科目，2024年预算安排85.29万元，主要用于人员工资、公用经费和项目支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排4.41万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排12.80万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排0.78万元，主要用于遗属补助支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排5.32万元，主要用于行政单位人员医疗补助缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排3.36万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.24万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排8.46万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会党建工作经费6.63万元

1.代管离退休党支部工作经费0.93万元

绩效目标：通过离退休党支部工作经费的正常拨付，离退休党支部书记、委员交通通信补助的正常发放，离退休党支部“三会一课”、主题党日等党的各项活动得以正常开展，确保了离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员干部的获得感、幸福感。项目绩效预期达到的效果是困难党员、老党员在春节期间生活得到改善，能解决节日所需生活用品，离退休党组织和党员满意率达95.00%以上。

2.党组织党建工作经费0.50万元

绩效目标：党组织党建工作经费的正常拨付，使“三会一课”、主题党日以及结对共建工作等党的各项活动得以正常开展，党员工作积极性和政治思想觉悟得到提高，先锋模范作用得到充分发挥。项目绩效预期达到的效果是党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，党员满意率达95.00%以上。

3.春节、七一建党节困难党员干部慰问经费2.32万元

绩效目标：通过春节、七一建党节等节日慰问的开展，使直属54个党组织中困难党员、老党员感受到县委、县政府的关怀，促进社会和谐发展。项目绩效预期达到的效果是党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，直属党组织党员满意率达95.00%以上。

4.代理记账委托业务专项资金2.88万元

绩效目标：代理记账委托业务专项资金的正常拨付，使代理记账委托业务得以顺利开展，为履行好部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动会计结算工作再上新台阶。项目绩效预期达到的效果是保证单位凭证真实、合法、完整，做到账账相符、账实相符，单位会计工作满意率达95.00%以上。

（二）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机关事业单位职工及军人抚恤补助经费（遗属补助）0.78万元

绩效目标：通过遗属生活困难补助的发放，解决了死亡职工家属生活困难问题；减少信访问题的发生，为进一步推动新平县域政治经济社会发展提供了强有力的保障。项目绩效预期达到的效果是遗属补助人员对遗属补助发放满意程度在95.00%以上。

（三）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会车辆租赁经费8.50万元

绩效目标：通过车辆租赁经费的正常拨付，“万名党员进党校学习培训”“万名党组织书记大轮训”、入党积极分子暨发展党员培训现场教学以及乡村振兴工作等工作得以顺利开展。项目绩效预期达到的效果是党工委的公信力得到提升，直属党组织党务干部的工作积极性和工作热情得到提高，直属党组织、党员满意率达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费安排10.82万元，主要包括：办公费1.55万元，公务接待费0.10元，差旅费0.60万元，退休干部公用经费0.09万元，邮电费0.40万元，工会经费0.80万元，福利费0.50万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用4.38万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会资产总额37.69万元，其中，流动资产29.40万元，固定资产8.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.16万元，其中流动资产减少1.80万元，固定资产减少11.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.17万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700628600111

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