新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县总工会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2.建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

3.参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4.教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县总工会。

（三）重点工作概述

1.以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根；汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采；聚焦产业工人改革，统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持；紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系；强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益；持续关注低收入职工群体和乡村振兴工作，为全面实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标贡献工会力量；聚焦组织建设，驰而不息加强工会自身改革和建设。

2.为全县职工深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，为职工读书学习创造良好环境，大力开展职工读书活动，更新职工文化知识，提高职工文化水平，努力培养一大批有知识、有文化、有技能、高素质的职工队伍，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入143.13万元，其中：一般公共预算139.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比增加19.84万元，增长16.09%，主要原因是新增事业编制1人，增加人员保障经费和公务用车运行服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入139.13万元，其中：本年收入139.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15.84万元，增长12.85%，主要原因是新增事业编制1人，人员保障经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出143.13万元。财政拨款安排支出139.13万元，其中：基本支出137.52万元，与上年对比增加20.30万元，增长17.32%，主要原因是新增事业编制1人，人员经费增加。项目支出1.61万元，与上年对比减少4.46万元，下降73.48%，主要原因是减少新平县工人文化宫职工书苑项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排0.32万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费支出；

“2012901行政运行”科目，2024年预算安排89.90万元，主要用于工资福利、奖金、津补贴、绩效支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.61万元，主要用于新平县群团工作委员会党建事务支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排4.41万元，主要用于行政人员离退休费用支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于事业人员离退休费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”科目，2024年预算安排17.44万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排7.08万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排0.14万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排4.44万元，主要用于行政人员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗”科目，2024年预算安排0.36万元，主要用于其他行政事业人员其他医疗保险缴费支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算排11.96万元，主要用于在职在编人员缴纳单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县总工会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县总工会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县群团工委工作保障（党建工作经费及离退休党支部）经费1.61万元

绩效目标：为认真贯彻落实好《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动机关治理和各项事业发展。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2024年机关运行经费安排3.72万元，主要包括：退休人员公用经费0.12万元，其他交通费用3.60万元。与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700661200111

新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县总工会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc