中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训新平县各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展成人函授本科专科继续教育和培训。

6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室、函授站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕《玉溪市加快推动党校事业高质量发展三年行动计划2022—2024年》要求和县委、县政府中心工作，按照市、县资源、师资、培训一体化要求，突出干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主业主责，力争完成三年行动工作计划任务和量化指标。主要开展以下工作：

1.干部教育培训

（1）干部教育培训工作。充分发挥党校在干部教育培训中主阵地的作用，按照《关于将县级财政拨款的干部教育培训统筹安排到县委党校举办的通知》要求，紧紧围绕全县干部教育培训计划，充分发挥党校优势，探索异地培训、党校联合培训的新方式，统筹完善联合办班、对外办班教学模式，全面推进市、县党校系统一体化办学，促进党校干部教育培训主阵地主渠道作用发挥。2024年，举办主体班不少于3期，专题班不少于5期，培训学员不少于2,000人次。开展送教下乡、送教上门宣讲培训不少于110场次。

（2）开放办学工作。落实市委关于党校必须开放办学的要求，探索适合新平实际的开放办学模式，按照《新平县党校事业高质量发展推进开放办学实施方案（试行）》，进一步破解目前新平县委党校教学资源利用率不高、办学经费紧张、办学积极性不高的问题，做到主动办班、应接尽接、接好办好，拓展党校办学功能，激发党校事业高质量发展内生动力，为服务好地方经济和社会发展需求提供智力支持。

一是以戛洒镇为试点推进新平—戛洒镇为主线培训资源链整合，实施“党校+市场”模式开放办学，补齐食宿短板，统筹理顺培训资源服务收费标准，助推分层办班，提升办班服务水平。2024年，与市委党校合作办班不少于5期，承接其他各类培训班和服务各类办班不少于10期。

二是着力围绕市、县党校一体化建设要求，发挥新平在全市中的特色优势、比较优势，错位挖掘打造可供全市现场教学需求的特色教学产品和线路。2024年，选准1—2个重点方向，强化团体协作，努力培育民族团结、高原特色现代农业等具有新平标识的县域特色专题课程；申报1门2024年市级精品课；申报1-3门2024年好课程、好案例、好故事；完成3个现场教学点打造提升，力争进入全市现场教学资源库。

2.科研工作

突出目标导向，强化科研资政。按照《新平县党校事业高质量发展教师培训科研经费规范工作方案（试行）》，搭建科研共建平台，确保咨政选题精准性与对策针对性，助力科研资政、决策咨询提档升级。紧贴中心、服务大局，落实“教学专题、科研课题、决策咨询”三题合一要求，扎实推进“四个一”压实工作责任。2024年，力争申报市级课题不少于1个，向县委、县政府报送《党校专报》不少于3期，在公开报刊发表成果（项）不少于1项。

3.师资队伍建设

（1）按照《新平县干部教育培训暨党校兼职教师管理办法（试行）》，突破“土专家”和“田秀才”纳入兼职教师，继续更新完善兼职教师师资库，组建不少于60人的师资库，逐步建立门类齐全、全领域覆盖的兼职教师队伍。

（2）制定《中共新平县委党校关于进一步规范基层理论宣讲工作的通知》，更新教学专题库，加强党校教师外出授课管理。

（3）实施人才强校战略，探索外力支持名师工作室工作，主动融入全市党校人才培养、交流格局。2024年，选派全员教师参与省市级师资培训、委托培训、异地培训；选派优秀职工到市委党校跟班学习；选派3名以上年轻、骨干教师到部分村（社区）、重点产业（企业）、重点项目、综合部门带着课题调研（蹲点调研）1个月；支持2名教师作为市委党校“名师辅导对象”完成相关任务；提高教师准入门槛，扩宽招聘渠道，从县内外各部门或高校引进政治素质好、热爱党校事业的优秀人才到党校工作，努力提高教师中研究生学历占比。

4.强化办学保障

按照县委安排有序推进学员餐厅、学员宿舍建设，加快补齐学员食宿硬件短板，逐步化解党校一期迁建工程债务。完善后勤管理和服务保障机制，持续培育运用市场方式补齐学员住宿、餐饮功能，不断提高后勤管理能力和服务保障水平。持续推动校园文化、智慧化建设。充分运用积分制管理，激发教职工干事创业的积极性。

5.完成县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入349.09万元，其中：一般公共预算339.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入9.15万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加33.33万元，增长10.56%，主要原因是2024年虽然人员减少1人，但本年增加新平县政策研究中心工作经费预算30.00万元、其他收入预算增加9.15万元、正常晋升职工工资等增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入339.94万元，其中：本年收入339.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.18万元，增长7.66%，主要原因是本年增加新平县政策研究中心工作经费预算、正常晋升职工工资增资等增加预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出349.09万元。财政拨款安排支出339.94万元，其中：基本支出303.93万元，与上年对比减少5.72万元，下降1.85%，主要原因是单位人员调出减少经费预算；项目支出36.01万元，与上年对比增加29.90万元，增长489.36%，主要原因是本年增加新平县政策研究中心工作经费30.00万元，减少退休支部党建经费0.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699其他共产党事务支出1.01万元，主要用于党建工作支出；

2050802干部教育225.29万元，主要用于工资福利、公用经费支出；

2050803培训支出5.00万元，主要用于教学科研、教师培训经费支出；

2080501行政单位离退休5.88万元，主要用于行政单位离退休费用支出；

2080502事业单位离退休13.23万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出39.28万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗0.31万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗15.10万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助10.61万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于大病医疗补助费用支出；

2210201住房公积金支出23.57万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年增加6.00万元，增长176.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加6.00万元，增长600.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待290人次。

增加原因是新平县政策研究中心工作经费归并本单位预算，本年新增新平县政策研究中心公务接待费预算6.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县委党校教师培训、科研补助经费5.00万元

绩效目标：充分发挥党校科研咨政职能，围绕县委、县政府中心工作，针对县域经济社会发展实际，开展课题研究，为上级出谋，当好参谋助手，年度完成8项以上科研（课题）任务。安排教师外出到上级党校、高校培训，提高教师专业水平，年度培训教师10人（次）以上。

项目预期达到效果：通过加强教师培训、科研工作，提高教师业务水平，提高咨政水平，充分发挥党校智库作用，用理论指导实践，提高干部培训质量，为县域经济、社会发展提供智力支撑。

（二）新平县政策研究中心工作经费30.00万元

绩效目标：根据新办函〔2023〕9号文件精神，对全县经济社会发展中的重大问题开展调查研究，对重点、热点、难点问题提出对策和建议，为领导科学决策提供依据。计划完成调研课题5个，积极协调联系对接省、市有关部门，向上争取申报项目5个。

项目预期达到效果：围绕县委、县政府的中心工作，对全县重大工作和涉及方向性、倾向性、全局性、关键性的重大问题进行调研，定期向县委、县政府报告工作，为制定政策、决策和部署提供依据或建议方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平族傣族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是中国共产党新平族傣族自治县委员会党校为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党新平族傣族自治县委员会党校资产总额12,815.83万元，其中，流动资产4.74万元，固定资产8.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,802.69万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12,798.71万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700128100111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算表.xls

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc