新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担新平彝族傣族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属全额拨款事业单位1个，新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入708.23万元，其中：一般公共预算708.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加187.53万元，增长36.01%。增加的主要原因是下达2023年度社会福利资金审计整改187.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入708.23万元，其中：本年收入708.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加187.53万元，增长36.01%。增加的主要原因是下达2023年度社会福利资金审计整改187.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出708.23万元。财政拨款安排支出708.23万元，其中：基本支出230.39万元，与上年231.08万元对比，减少0.69万元，下降0.30%。减少主要原因是2024年岗位补贴减少。项目支出477.84万元，与上年289.62万元对比，增加188.22万元，增长64.99%。增加的主要原因是下达2023年度社会福利资金审计整改187.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休，2024年预算安排支出10.29万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出。

2080502事业单位离退休，2024年预算安排支出2.94万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

2080505机关事业基本养老保险支出缴费，2024年预算安排支出26.48万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤，2024年预算安排支出1.14万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金。

2081101行政运行，2024年预算安排支出155.25万元，主要用于残联机关事业的事务支出。

2081104残疾人康复，2024年预算安排支出93.00万元，主要用于残疾人康复服务支出。

2081105残疾人就业，2024年预算安排支出303.70万元，主要用于残疾人就业、培训支出。

2081199其他残疾人事业支出，2024年预算安排支出80.00万元，主要用于残疾人教育及其他支出。

2101101行政单位医疗，2024年预算安排支出10.72万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗，2024年预算安排支出0.27万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助，2024年预算安排支出4.98万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出，2024年预算安排支出0.47万元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房公积金，2024年预算安排支出18.99万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年公务接待费预算0.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人就业和扶贫专项资金303.70万元

绩效目标：一是充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的标杆作用，稳定按比例就业残疾人人数，按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作；二是落实残疾人就业各项扶持政策，申报创建省级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点1个，"助残就业同奔小康9户“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个；三是加大“互联网+就业”、居家就业等就业扶持力度；提高残疾人转移就业组织化程度，做好高校残疾人毕业生就业“一人一策”就业服务，推动残疾人就业服务信息化、社会化、标准化，实名制录入6,520条；对大学生创业就业补贴5人次、转移、劳动力补助40人次；配合县级就业部门举办就业和农村劳动力转移专场招聘会1场；四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，完善服务设施和服务功能，开展残疾人工作者业务培训，计划残疾人职业技能培训2期（残疾人康复护理、残疾人工作者业务培训）；农村残疾人及家属实用技术培训25期1,350人次；五对规范化建设范围内的盲保保健按摩店进行持续稳岗保就业扶持补助，持续开展盲人按摩店行业管理及机构扶持建设，新增规范化建设1户；星级评定及维持星级评定12个；开展盲人就业创业提升培训；六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将易返贫致贫监测范围内残疾人作为重点跟踪随访对象，扶持农村残疾人发展生产300户，贫困残疾人困难临时救济50户；七是开展春雨助学行动助学80名残疾儿童，贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生补助90人次。

（二）残疾人康复项目专项资金93.00万元

绩效目标：一是完成居家托养项目，为160名智力精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；二是为40名残疾儿童提供视功能、定向行走、感知觉补偿训练，家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、沟通和社交能力、生活自理能力、情绪和行为调控等训练；三是为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定，2024年免费服药200人、免费住院救助150人，做好12个乡镇街道精神卫生综合管理工作；四是为了帮助残疾人补偿和改善功能，提高生存质量，增强社会参与能力。2024年将采购1,000件纸尿裤发放给两便失禁、失去了行走能力和生活能力的重度肢体残疾人；为10个肢体残疾人员装配假肢；发放基本辅助器具600件；五是为1,200名残疾人实施精准康复服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年度机关运行经费15.76万元：主要用于：办公费1.05万元；公务接待费0.70万元；水费0.10万元；电费0.50万元；差旅费2.60万元；邮电费0.40万元；工会经费1.76万元；福利费1.10万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通补贴4.38万元，退休人员公用经费0.27万元。

与上年18.82万元对比减少3.06万元，下降16.26%。减少的主要原因是劳务费（政府购买服务）3.06万元纳入其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额179.04万元，其中，流动资产4.49万元，固定资产174.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年191.98万元相比，本年度资产减少12.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19.00项，账面原值10.55万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700576200111

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算表.xls