中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2024）；

2.编纂出版《中共新平县委执政纪实》（2023）；

3.完成2024年《玉溪年鉴》供稿任务；

4.出版发行《中国共产党新平历史第一卷（1948—1978）》；

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作；

6.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力；

7.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入181.74万元，其中：一般公共预算181.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.50万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2024年减少18.40万元，下降9.19%，主要原因是退休1人，工资收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入181.24万元，其中：本年收入181.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2024年减少17.90万元，下降8.99%，主要原因是退休1人，工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出181.74万元。财政拨款安排支出181.24万元，其中：基本支出139.56万元，与上年对比，2024年减少14.32万元，下降9.31%，主要原因是退休1人，行政运行费用和住房保障支出减少；项目支出41.68万元，与上年对比2024年减少3.58万元，下降7.91%，主要原因是财政困难，压缩开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013601行政运行安排支出91.37万元，主要用于工资发放和日常工作运转。

2013602一般行政管理事务安排支出41.68万元，主要用于项目支出。

2080501行政单位离退休安排支出11.19万元，主要用于支付离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出15.52万元，主要用于支付单位基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗安排支出6.29万元，主要用于支付行政单位医疗费。

2101103公务员医疗补助安排支出4.68万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.28万元，主要用于支付生育保险。

2210201住房公积金10.22万元，主要用于支出职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算13.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.32万元，较上年增加1.77万元，增长69.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年公务接待费预算为1.92万元，较上年增加1.77万元，增长1180.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

与上年对比，2024年公务接待费增加的主要原因是公务活动增加，公务接待费支出相应增加；还有就是财政的统计口径调整，把项目里面的公务接待费纳入统计。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）出版发行专项经费38.00万元。

绩效目标：《中国共产党新平历史第一卷（1948－1978）》出版发行经费7.00万元、《中共新平县委执政纪要》（2021、2022、2023）出版发行专项经费18.00万元和《新平年鉴》（2023、2024）出版发行专项经费13.00万元，此三个项目均为本部门的经常性的、属于部门职能履行的项目，项目的实施将积累党史资料，总结经济社会发展成果。项目绩效预期达到实现发行覆盖率高于95.00%，群众满意度高于85.00%。

（二）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）工作经费项目3.70万元包含党建工作经费0.82万元和代理记账业务2.88万元

绩效目标：2024年，一是县委史志办支部将深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，深入开展党的二十大精神的学习宣传，坚持好“第一议题”制度，抓好支部规范化，继续创建模范机关党支部，认真开展“三会一课”、主题党日活动、承诺践诺、为群众办实事等，深入推进双报到双服务工作。做好党费的收缴和党建工作经费的使用。另外，加强对离退休干部党支部业务工作的学习培训、活动开展指导，切实团结和服务好离退休党员干部，规范使用离退休干部党支部工作经费。二是规范会计核算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，委托代理记账购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，每年代理记账业务12个月，委托费用2023年和2024年共2.88万元。项目绩效预期达到党支部作用发挥和党员满意度高于95.00%，确保单位财务正常运转和干部职工满意度高于95.00%。

（三）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年党员活动室建设经费0.50万元

绩效目标：项目是为扎实开展党组织活动，修缮党员活动室阵地建设工作，修补渗水、破损墙面、更换完善制度牌，投入资金为县直机关党工委拨给的经费0.50万元。项目绩效预期达到为党组织提供规范、适用的党员活动室效益高于95.00%，党员群众满意度高于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）2024年机关运行经费安排12.29万元，主要包括：公务用车运行维护费2.40万元，工会经费0.96万元，公务交通补贴5.28万元，差旅费0.30万元，福利费0.60万元，办公费2.20万元，接待费0.20万元，退休干部公用经费0.15万元，邮电费0.20万元。与上年对比减少6.86万元，下降49.46%，主要原因是退休1人，行政运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室（新平彝族傣族自治县地方志编纂委员会办公室）资产总额6.59万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产2.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700628300111

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