中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算

监督索引号53042700622200200000

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）主要职责：遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，履行四项职能：监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。新平县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、党风政风监督室、干部监督管理室、信访室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，是推动新平高质量跨越式发展、为全面建设社会主义现代化打基础的重要一年。

1.深刻领悟具体化、精准化、常态化的重要要求，聚焦“国之大者”强化政治监督。

要找准服务保障县域经济社会高质量发展的切入点着力点，加强对各级党组织贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神情况的监督检查，盯紧着力推动高质量发展、壮大实体经济、优化营商环境、服务保障民生等大事要事“点穴式”“跟进式”“清单式”监督；突出重点领域，以专项整治为抓手，持续深化国有企业、教育医疗、食品药品安全、执法司法等权力集中、资金密集、资源富集领域和粮食购销、乡村振兴等行业领域的专项整治，不断丰富常态化监督方式方法，贯通集成各种监督力量，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性、地域性腐败，以有力政治监督促进经济工作重大决策落实落地，确保执行不偏向、不变通、不走样。

2.深刻领悟纠“四风”树新风并举的重要要求，推动大兴务实之风，弘扬清廉之风，养成俭朴之风。

持之以恒正风肃纪，深化落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持以“小”见严，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战，重点纠治贯彻党中央重大决策部署不担当不用力、对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、野蛮操作等漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义；严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对顶风违纪行为露头就打、从严查处；严肃查处权力观异化、政绩观扭曲，做表面文章，任性用权乱作为、玩忽职守不作为等突出问题。

3.深刻领悟习近平总书记关于解决大党独有难题的重要要求，推动健全全面从严治党体系。

监督推动《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》制度执行，督促各级党组织扛稳全面从严治党主体责任，积极构建以党内监督为主导，贯通纪检监察机关与职能部门监督联动协作的大监督合力。突出政治巡察定位，紧盯各级党组织职能职责，紧盯“一把手”和领导班子成员，加强巡察整改和成果运用，强化巡察整改日常监督，着力纠治政治偏差，提升整改成效。完善基层监督体系，建立健全“县统筹抓乡促村”工作机制，健全基层监督网络，加强对重点项目、重大资金、重要环节的监督检查，坚决整治群众身边腐败和不正之风，以惩治群众身边“蝇贪”促进发展成果真正惠及广大人民群众，厚植党执政的政治基础和群众基础。

4.深刻领悟一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重要要求，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

以科学的态度、系统的观念推进反腐败斗争，通过“三不腐”有效贯通增强腐败治理效能，形成办案、治理、监督、教育的完整闭环，有效铲除腐败滋生的土壤条件，实现腐败问题的标本兼治。坚持问题导向，发扬彻底的自我革命精神，毫不动摇把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持之以恒正风肃纪反腐，不断净化政治生态，营造良好发展环境和干事创业浓厚氛围。坚持标本兼治、系统施治，深化以案促改、以案促治，实现办案、整改、治理贯通融合，督促协调主责主管部门健全制度机制，完善配套制度，提升治理效能。坚持正本清源、固本培元，巩固拓展“清廉云南”建设新平实践，夯实清正廉洁思想根基。坚持惩前毖后、治病救人，宽严相济、区别处理，既要通过严格监督，推动党的大政方针、决策部署落实落地，又要为干部推进改革创新、勇担急难险重任务撑腰鼓劲。

5.深刻领悟全面加强党的纪律建设的重要要求，把队伍建强、让干部过硬。

强化纪检监察机关政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把握斗争原则，提高斗争本领，增强斗争底气。深入推进纪检监察干部“赋能工程”，坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，紧紧围绕监督检查、审查调查、巡察、追责问责等业务工作，加强全员培训和实战训练，深化纪检监察基础理论研究，不断提高依规依纪依法履职能力。把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设全过程，对执纪违纪、执法违法现象零容忍，坚决清除害群之马，坚决防治“灯下黑”，打造自身正自身硬的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制92人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,320.95万元，其中：一般公共预算2,320.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入2,320.95万元比上年预算数2,562.58万元减少241.63万元，下降9.43%。主要原因是项目专项资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,320.95万元，其中：本年收入2,320.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,320.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年预算数2,562.58万元减少241.63万元，下降9.43%。主要原因分析：项目专项资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,320.95万元。财政拨款安排支出2,320.95万元，其中：基本支出1,950.65万元，与上年对比减少166.16万元，下降7.85%，主要原因是办案经费和业务装备经费项目2023年预算在了公用经费；项目支出370.30万元，与上年对比减少75.47万元，下降16.93%，主要原因是项目专项资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2011101行政运行”科目，2024年预算安排1,608.03万元，主要用于行政单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

“2011102一般行政管理事务”科目，2024年预算安排108.00万元，主要用于县委巡察工作经费支出；

“2013602一般行政管理事务”科目，2024年预算安排0.61万元，主要用于退休支部党建工作经费和任职补助支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排2.00万元，主要用于党委的工作经费支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排21.99万元，主要用于离退休公用经费支出及对个人和家庭的补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排230.93万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排33.63万元，主要用于一次性抚恤和遗属生活困难补助支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排93.46万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排48.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排6.17万元，主要用于大病补充保险缴费支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排167.58万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额97.60万元，其中：政府采购货物预算97.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，国内公务接待批次为170次，共计接待1,200人次。

增加原因是2023年部分接待费未支付，结转到2024年。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委巡察机构巡察经费108.00万元

绩效目标：为深入贯彻落实中央和省、市、县委对巡视巡察工作的部署要求，根据《中国共产党巡视工作条例》及《十三届新平县委巡察工作规划》等，稳步推进2024年县委巡察工作，坚定不移深化政治巡察，坚持发现问题、形成震慑不动摇，使全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，厚植党的执政基础。2024年计划组织开展3轮常规巡察并同步开展村级巡察工作。分别于3月、6月、9月启动，根据每轮巡察任务，共组建4—5个巡察组，每个组设组长1名，副组长1名，成员4—6名。乡镇巡察组分3—4个巡察小组，一个小组对乡镇党委的巡察，其余小组对乡镇所辖村（社区）党组织的巡察。

（二）办案经费125.49万元

绩效目标：一是在推进政治监督具体化、精准化、常态化上强基补短板。充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，跟进监督、精准监督、创新监督，推动党的二十大精神和省市县委工作部署落地见效。二是在一体推进“三不腐”效能叠加上强基补短板。进一步完善“办案、整顿、治理结合，办案、监督、警示贯通”的工作闭环，在“不敢腐”上持续加压、在“不能腐”上深化拓展、在“不想腐”上巩固提升，打好正风肃纪反腐“组合拳”。三是在推进“清廉云南”建设行动、答好“新平答卷”上强基补短板。认真贯彻落实省委、市委和市纪委监委关于深化推进“清廉云南”建设行动的部署要求，坚持以“小切口”推动“大变革”，以“小单元”构建“大格局”，答好“新平答卷”、凸显新平“贡献率”，既为一域争光，也为全局添彩。四是在深化教育整顿工作、锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军上强基补短板。坚持严字当头、一严到底，把学习教育贯穿始终，统筹抓好检视整治和巩固提升环节工作，围绕“铸就政治忠诚、清除害群之马、健全严管体系、提高斗争本领”目标任务，切实锻造敢于善于斗争、忠诚干净担当的纪检监察铁军。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年机关运行经费安排172.38万元，主要包括：办公费38.06万元，印刷费2.00万元，水费2.20万元，电费2.80万元，邮电费1.50万元，物业管理费1.80万元，差旅费6.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.00万元，委托业务费2.00万元，工会经费14.24万元，福利费9.40万元，其他交通费用82.38万元。与上年对比减少239.68万元，下降58.17%，主要原因是办案经费和业务装备经费项目2023年预算在了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）资产总额841.94万元，其中，流动资产675.25万元，固定资产166.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加152.31万元，其中固定资产减少18.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值39.75万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700622200200111

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会（本级）2024年部门预算表.xls