中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024部门预算

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中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4.培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

5.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

6.研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

7.组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为新平社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升思想政治引领实效。强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，通过“线上+线下”学习的方式，增强团员青年思想政治意识。继续提高“青年大学习”参学率，挖掘优秀的青年宣讲员、红领巾讲解员深入村（社区）、学校、企业开展面对面宣讲，抓好青少年思想道德教育。计划全年举办2期青年马克思主义者培养工程培训班，分别覆盖基层团干部和少先队辅导员各1期，自觉树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

2.搭建平台凝聚思想共识。组织全县20所学校少工委开展“争做新时代好队员”六一主题队日活动，开展集中入队仪式，开展红领巾争章活动。充分发挥“两红两优”、少先队“三优秀”、青年文明号等一代代青年榜样作用，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。五四、六一、十一等重要节点，结合我县爱国主义教育基地、青少年校外实践基地等开展团员青年和青少年乐于接受的主题教育。开展青少年民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。落实意识形态工作责任制，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，弘扬正能量、清朗网络空间。

3.积极服务青年创业创新。深化“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，组织不少于300余名大学生参与政务见习、企业实习、职场体验，帮助提升社会化能力，树立正确择业观和奋斗观。开展团干部与未就业学子结对帮扶活动，组织开展好青年人才科研项目申报工作，持续面向创业青年群体开展创业担保贷款政策宣传，加强青年学子劳动素质培训提升。

4.引领青年建功新时代。持续深化“青年志愿者”工作，围绕我县“创文”“创卫”民族团结创建等工作，组织动员青年志愿者发挥力量，常态化开展志愿服务工作。继续开展乡村振兴青春建功行动，持续参与易地扶贫搬迁安置社区治理，着力培养乡村振兴青年先锋。组织青年突击队、青年志愿服务队积极参与，成为一支可靠力量，用担当作为彰显青年时代风貌。

5.热忱服务青少年成长发展。完善新平青年发展政策体系和工作机制，纵深推动《新平县中长期青年发展实施意见（2022—2025）》实施，聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求。强化团教协作，做好困境青少年帮扶工作，做实青少年维权工作。配合“双减”政策，深化七彩假期、童心港湾等项目。重点关注青少年心理健康状况，积极维护青少年正当权益，持续推进预防青少年违法犯罪“成长护航”专项实施工程。深化“面对面”活动，密切联系人大代表、政协委员，畅通反映青少年诉求的渠道。组织开展“模拟政协”活动，组织青少年体验全过程人民民主，引导有序政治参与、增强制度自信。

6.持续推进全面从严治团。推动县域共青团基层组织改革和“大群团”改革成果转化，运用好已出台的制度机制，全面提升团干部思想政治能力和业务素质；发挥共青团组织的先进性，带领好县青联和县少工委组织，提升县少工委班子和青联班子素质能力。持续加大新兴领域、新青年群体团的组织和工作覆盖，提升非公企业建团数量和质量，消除团的组织和工作覆盖空白。

7.强化团员先进性建设。严格入团程序，严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，规范团员教育评议、团内仪式教育，不断增强团员先进性。持续攻坚“学社衔接”，解决团籍空挂、离校失联等现象。抓好推优入党机制，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。

8.严抓团干部队伍管理。推动共青团适应青年工作需要和群团组织特点，按规定配齐配强工作力量，强化工作考核。继续深化“作风革命效能革命”在全县各团组织的实践，锤炼严实作风，增强与青年感情，锻造忠诚干净担当的团干部队伍，为谱写新平社会主义现代化建设新篇章贡献共青团力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入116.57万元，其中：一般公共预算116.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加27.42万元，增长30.76%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入116.57万元，其中：本年收入116.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.42万元，增长30.76%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出116.57万元。财政拨款安排支出116.57万元，其中：基本支出94.11万元，与上年对比增加20.39万元，增长27.66%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加；项目支出22.46万元，与上年对比增加7.03万元，增长45.56%，主要原因是代理记账委托业务需支出2022年和2023年费用，西部志愿者生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012901行政运行”科目，2024年预算安排66.79万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

“2012902一般行政管理事务”科目，2024年预算安排17.46万元，主要用于一般行政管理事务支出；

“2012999其他群众团体事务支出”科目，2024年预算安排5.00万元，主要用于群众团体事务支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于单位退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排10.96万元，主要用于单位养老保险费用支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排4.48万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排2.32万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.19万元，主要用于单位大病医疗补助费用支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排7.90万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.20万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是减少公务接待，压缩财政开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预防青少年违法犯罪专项经费。根据《中共玉溪市委办公室关于印发〈共青团玉溪市委改革实施方案〉的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发〈共青团新平县委改革实施方案〉的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神，2024年预防青少年违法犯罪专项经费为5.00万元，主要履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室工作职责，配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法治讲座、警示教育等活动10次以上，发出各类宣传材料不少于3,000份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

（二）代理记账委托业务专项资金。依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。2023年我单位因为财政没有下拨代理记账业务费，经财政部门同意，将2022年和2023年代理记账业务费并入2024年我单位代理记账委托业务费，每月1,200.00元，三年共计43,200.00元。按照合同，代理记账费应当于12月20日之前支付。此项目的开展保障了共青团新平县委会计记账工作的顺利完成，加强了共青团新平县委财务管理，同时也为切实履行好共青团新平县委部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动共青团新平县委工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年机关运行经费安排10.56万元，主要包括办公费1.75万元，邮电费0.20万元，工会费0.80万元，福利费0.50万元，差旅费0.50万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用4.38万元，退休干部公用经费0.03万元。与上年对比增加1.61万元，增长17.99%，主要原因是人员增加及保障水平增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额11.97万元，其中，流动资产10.98万元，固定资产0.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.12万元，其中固定资产减少24.58万元，流动资产增加2.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700671200111

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