新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入实施全民科学素质行动计划。

2.加强科普基础设施建设。

3.加强科普信息化建设。

4.加强农技协规范化管理建设。

5.广泛开展主题科普宣传活动。

6.加强科普项目管理，确保资金使用安全有效。

7.大力推动青少年科技教育工作。

8.做好中国流动科技馆区域换展工作。

9.加强基层科协组织建设。

10.抓好老科协、反邪教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务收入189.25万元，其中：一般公共预算189.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少0.22万元，下降0.12%，主要原因是机构改革后人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入189.25万元，其中：本年收入189.25万元，上年结转收入0.00万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款189.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.22万元，下降0.12%，主要原因是机构改革后人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出189.25万元。财政拨款安排支出189.25万元，其中：基本支出128.81万元，与上年对比减少0.22万元，下降0.17%，主要原因是机构改革后人员减少；项目支出60.44万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目未发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012902一般公共服务支出—群众团体事务安排支出0.20万元，主要用于一般行政管理事务支出；

2060101科学技术管理事务－行政运行安排96.07万元，主要用于行政运行支出；

2060602科学技术管理事务－一般行政管理事务安排1.44万元，主要用于一般行政管理事务支出；

2060702科学技术普及－科普活动安排59.00万元，主要用于科普活动支出；

2080501行政事业单位养老支出－行政单位离退休安排1.47万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出12.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2082701财政对其他社会保险缴费支出—财政对失业保险基金补助安排支出0.25万元，主要用于机关工人的失业基金补助；

2082702财政对其他社会保险缴费支出—财政对工伤保险基金的补助安排支出0.30万元，主要用于行政单位工伤保险的支出；

2101101行政事业单位医疗－行政单位医疗安排6.03万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103行政事业单位医疗－公务员医疗补助安排3.08万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出安排8.75万元，主要用于住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年新平彝族傣族自治县科学技术协会对下转移支付预算35.00万元，按功能科目分类情况：

“2060702科普活动”支出35.00万元，是乡镇（街道）开展科普活动工作经费，主要用于补助乡（镇）开展公民科学素质提升的科普活动、科技培训（农函大）、农技协规范化建设、科普小镇创建、县级科普示范组织（科普示范基地、社区、学校）创建等工作支出，其中：桂山街道2.50万元、古城街道3.50万元、平甸乡2.50万元、扬武镇3.50万元、新化乡2.50万元、老厂乡2.50万元、戛洒镇2.50万元、水塘镇4.50万元、者竜乡2.50万元、漠沙镇2.50万元、建兴乡3.50万元、平掌乡2.50万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加0.10万元，增长1.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，国内公务接待批次为12批次，共计接待100人次。

增加原因是2023年部分接待费未支付，结转到2024年。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费59.00万元。依据省科素办《关于下达“十四五”公民科学素质建设发展目标值的通知》精神，以2022年末户籍人口279，735人，按人均科普经费不少于2.00元计算，与2021年、2022年、2023年的每年59.00万元持平测算，预算2024年科普经费59.00万元。乡镇分配35.00万元，59.32%，县科协24.00万元，31.68%。主要绩效目标如下：1.制作科普示范县创建氛围营造户外标语广告牌，更新或制作和睦广场、民族广场等宣传栏（牌）2期，更新不少于50块。2.在新平电视台和大美新平APP开设科普专栏，每年完成电视台刊播科普视频（3-5分钟）52期，大美新平APP科普专栏52期，每周不少于10条科普信息。3.完成采编1期创建全国科普示范县主题《哀牢山》专刊，并在《哀牢山》杂志开设科普专栏3期。4.组织开展1期全县中小学科技副校长、科技教师业务能力提升培训，完成不少于65人，2天，16学时。5.购置1批青少年科技创新大赛赛前培训设备无人机、机器人2个项目：无人机10架；机器人6台。6.组织开展1期基层科普组织负责人能力提升培训班，完成不少于27人，4天，32学时。7.组织开展科技周、全国科普日、“三下乡”等系列主题科普宣传活动，完成不少于5场次。8.完成百名专家下基层暨农函大培训4期，完成不少于250人次。9.推进老科协、反邪教协会规范化建设，至少完成1个。10.探索村集体经济组织+农村专业技术协会新发展模式，完成3个农技协。11.开展2个科普小镇建设前期工作。12.完成12个县级基层科普组织创建认定工作。13.严格标准，按质按量完成任务，科技教师和基层科普组织负责人培训费不超过230.00元／人·天，农函大培训不超过40.00元／人·天。14.受众满意度不低于80.00%。

（二）代理记账委托业务专项资金1.44万元。加强县科协财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。按签订的代理记账委托合同，需要代理记账委托业务费1,200.00元/月，全年合计金额：1.44万元。绩效目标是：代理记账委托业务项目的开展，将规范新平县科协会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年机关运行基本支出经费安排13.34万元，主要包括：办公费1.75万元、公务接待费0.50万元、邮电费0.20万元、工会经费0.80万元、福利费0.50万元、离退休干部公用经费0.03万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用4.26万元。与上年对比减少1.70万元，下降11.30%，主要原因是机构改革后人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额30.49万元，其中：流动资产3.62万元，固定资产26.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.02万元，其中流动资产减少0.28万元，固定资产减少7.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700173100111   

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新平彝族傣族自治县科学技术协会2024年预算重点领域财政项目文本.pdf