新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，县本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：县人大民族外事与华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引和行动指南，围绕中心、服务大局，依法履职、担当作为，为推动新平高质量发展贡献人大力量。重点抓好以下四个方面的工作：

1.在加强思想政治引领中激发新动能；

2.在围绕中心服务大局中展现新作为；

3.在激发代表履职活力中取得新成效；

4.在全面加强自身建设中展现新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,101.95万元，其中：一般公共预算1,101.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年935.41万元对比增加166.54万元，增长17.80%，主要原因分析：2021年至2023年部分县人大代表建议办理专项资金项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,101.95万元，其中：本年收入1,101.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,101.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年935.41万元对比增加166.54万元，增长17.80%，主要原因分析：2021年至2023年部分县人大代表建议办理专项资金项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,101.95万元。财政拨款安排支出1,101.95万元，其中：基本支出624.40万元，与上年642.38万元对比减少17.98万元，下降2.80%，主要原因分析：县人大代表通讯交通补贴调整到项目支出减少；项目支出477.55万元，与上年293.03万元对比增加184.52万元，增长62.97%，主要原因分析：2021年至2023年部分县人大代表建议办理专项资金项目增加及县人大代表通讯交通补贴调整到项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101行政运行”科目，2024年预算安排459.57万元，主要用于人员经费、人员公用经费；

“2010102一般行政管理事务”科目，2024年预算安排3.20万元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设；

“2010107人大代表履职能力提升”科目，2024年预算安排12.00万元，主要用于基层人大履职能力提升；

“2010199其他人大事务支出”科目，2024年预算安排406.80万元，主要用于县人大代表建议办理及保障业务工作支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.71万元，主要用于主题实践教育活动和党报党刊征订支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排36.57万元，主要用于退休人员生活补助发放及公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险支出”科目，2024年预算安排70.16万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排4.28万元，主要用于发放遗属生活困难补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排29.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排29.77万元，主要用于缴纳公务员医疗补助保险支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.25万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排47.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年15.00万元减少8.50万元，下降56.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。

减少原因是严格落实中央及省、市、县相关政策及工作要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格落实中央及省、市、县相关政策及工作要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务工作保障经费164.00万元

绩效目标：通过业务工作经费的实施保障县人大常委会机关在2024年开展围绕中心、服务大局，依法履职、担当作为，为推动新平高质量发展贡献人大力量。

（二）县人大代表建议、批评和意见办理专项资金100.00万元

绩效目标：通过该项目的实施来保障人大代表依法履职，解决人大代表提出的急、难、险、老、小的修路、水利建设、人畜饮水、文化建设等方面的民生问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排54.30万元，主要包括：办公费11.25万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.50万元，工会经费4.00万元，福利费2.50万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他交通费用25.68万元，邮电费2.00万元，退休干部公用经费0.57万元。与上年53.61万元对比增加0.69万元，增长1.29%，主要原因是预算口径调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额181.80万元，其中，流动资产10.29万元，固定资产171.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.96万元，其中固定资产减少5.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值5.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700610100111

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表.xls